内审不合格清单.pdfVIP

内部审核不合格（不符合）项记录清单 被审核单位 企业公司工程部 审核日期 2005.9.27 审核依据 1、三个体系标准、公司管理手册、程序文件。 1、物业管理部贯标实施性文件未在工程部备案，应作为内 部重点关注焦点，尤其是环保和职业健康安全管理体系两个标准 贯标的适宜性和有效性评价，否则将影响企业公司贯标的符合 性，也就是说物业管理部环境管理体系贯标应作为重点进行控 制，不管是那一家认证机构，首先我们自己要切实掌握究竟怎样 贯标、如何贯标，其贯标的符合性究竟如何评价？ （4.2.3 ） 2、未见公司材料设备部、党群工作部等部门工作流程及相 审 关管理制度备案。（5.5.1 ） 核 3、公司法律、法规和其他要求识别程序不符合程序文件要 不 求，公司部门和二级公司未进行先行识别。（4.2.3 ） 合 格 4、顾客满意度调查程序有待于改进，从顾客满意度调查表