QP-021內部審核程序.doc

天天文档在线 联系qq：744421982 深圳市真功高科电子有限公司 深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD. 内部审核程序 文件编号： ZG-QP-021 文件版本： B0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2003-01-18 请指定文件发放部门 请指定文件发放部门 ☆ □ 总经办 ☆ □ 行政人事部 ☆ □ 研发工程部 ☆ □ 品质部 ☆ □ 物料部 ☆ □ 生产部 注：☆表示为该文件的主要涉及部门 ，□表示为该文件的次要涉及部门。 文件标题 内部审核程序 文件编号 ZG-QP-021 版本 B0 制定部门 行政人事部 生效日期 2003/01/18 页码 PAGE 4/ NUMPAGES 7 文件名称（型号） 内部审核程序 文件编号 ZG-QP-021 文件制定部门 行政人事部 文件初次生效日期 02.10.12 序号 修改内容记要 版本 修改日期 记录人 附件一：文件变更履历表 附件一： 1.文件依据与定义 1.1依据 1.1.1《质量手册》第8.2.2章节：内部质量审核 1.2定义 1.2.1内审：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的有系统的、独立的检查。 2.目的 定期开展内部的质量管理体系审核，验证公司的质量控制活动和其有关结果是否符合已建立质量体系的要求，以确定质量体系的有效性与适宜性，并加以改进。 3.适用范围 本程序适用于公司的内部开展的质量体系审核工作。 4.职责与权限 4.1管理者代表：负责组织内部审核工作，任命内部审核组长，选定合格内审员；批准《年度内部审核计划》（QR-021-01）和“内部审核报告”。 4.2审核组长：负责编制《年度内部审核计划》和审核后的总结“内部审核报告”、组织内部审核的具体实施。 4.3审核员：负责编制《检查表》（QR-021-02）、进行现场审核、填写《纠正预防报告》、跟踪验证纠正措施的执行效果。 4.4各部门：积极配合审核工作实施，并根据《纠正预防报告》的内容负责分析原因、制定所需的纠正与预防措施并负责实施。 5.作业程序 5.1流程图（见附件一） 5.2审核计划 5.2.1内部审核每年必须进行一次，根据下列情况公司可安排增加局部或全局的审核。 质量体系发生重大变化。 发生严重品质异常或重大顾客投诉。 当公司领导认为有必要时。 5.2.2每年的元月份审核组长制定本年度的“年度内部审核计划”，并报管理者代表审批。 5.2.3内部审核前管理者代表任命内审组长、确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与审核的部门无直接责任关系。 5.2.4审核组长在正式审核前各部门发出《年度内部审核计划》通知，使他们安排好工作，迎接审核。 5.3审核资料准备 5.3.1审核员根据体系要求及收集到的资料编写《检查表》，交由审核组长审批。 5.3.2审核员在审核前准备并熟悉相关资料：《年度内部审核计划》、《检查表》、《纠正预防报告》，质量手册和与被审核部门的质量活动有关的程序文件、上一次内审时发生的《纠正预防报告》以及相关的法律、法规等。 5.4实施审核 5.4.1首次会议：由审核组长主持首次会议，审核组成员和被审核部门负责人参加，审核组长应对以下各项进行说明： A 审核的目的和范围 B 审核程序和方法 C 解释审核计划中不明确事项 D 确定末次会议时间 E 其它 5.4.2现场审核 内审员按照审核计划和编制好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行收集客观证据。 对发现的不符合项，经被审核部门人员确认后，填写《纠正预防报告》。 审核组长负责对审核全过程进行控制。 被审核部门按计划时间积极配合审核工作。 5.4.3审核组长汇总、整理《纠正预防报告》组织讨论审核结果与被审核部门交换意见后，确定不符合项。 5.4.4末次会议 审核组长主持召开末次会议，向被审核部门介绍审核的过程、结果，并提出须纠正的项目。 审核组长应对整个审核过程作概要性总结。 5.5纠正与预防措施 5.5.1责任部门根据《纠正预防报告》内容，分析产生不符合的原因。 5.5.2责任部门负责人根据不符合产生的