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MP02.09.02.02 探亲费报销 ■:素元织组 吐哈油田 相关业务部门 所属单位 吐哈油田财务资产处 开始 01 /■ 粘帖票据 相关业务部门 所属单位 员工 一 V ) 原始票据 9人事部门开具的证明 02 录入信息并提交 相关业务部门 所属单位 员工 有预算额度，且不需要票据审核 03 财务网上报销系统 原始票据 预算额度不足或无预算 MP02.09.02.83 财务网上报销系统 预算管理 相关业务部门 所属单位 主管领导 . 财务网上报销系 统 :, 风险 F1费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核 F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批( K) F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核( K) 控制措施 1 ) F:费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核 (1) F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 (适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费 用报销流程) 2) F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批 （1） F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。 以该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 最终审批生效环节为关键控制点。 （适用于费用报销