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监理项目部及现场
体系审核思路
1、Q7.2,E/S4.3.24.4.3
●查《项目监理委托合同》《监理大纲》
等并与项目总监人交谈以明确监理范围
务要求等
)杳阅第一次例会纪要,监理审批的
文明施工措施(包扌
关方交流、答复和
信息管理文
、Q7.1,5.4.1,5.5.1
E/S4.3.3,4.3.4,4.4.1,4.2.3,4.4.5,4.4.6
●查阅《监理规划冫
全/文施监理细则》
理方案》等策划文
批的符合性
机构、专项和旁站监理细则/方案
QES运
要求是否明确;职责权限是否
关键绩效或过程、QES风险关注点是香明确:
建立立及考虑因是否适宜;管理方案
3、E/s4.3.1
◆●查阅EA/SA识别评价记录,及重
大EA/SA控制措施的适宜性
--结合项目监理办公/监理活动范
围观察结果,对环境因素/危险源
识别评价完整性和合理性作出评价:
4.Q62,6.3,6.4,7.5.1,7.52,
E/S4.4.2,4.4.3,4.4.6,4.4.7
◆●现场观察监理“办公/见证取样/巡视/检查/旁站/服务活
要求的落实力度
设施的完好/过程能力:
记录和资料)或监理项目分项分部
●观察监理ES运行要求(程序)的落实情况
合
OH5协商参与(员工代表职实)的据
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