环境、职业健康安全管理体系内审检查表.pdfVIP

环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表 审核部门： 陪同人员： 标准条款/内容 检查内容 检查记录 符 不符 1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职 责与权限？ 4.4.1 资源、作用、职责 2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出 和权限（E/O） 明确规定？ 3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵 守相关法律、法规和其他文件要求？ 1.内部信息如何进行交流，并形成文件？ 4.4.3 信息交流（E/O） 2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文 件？ 1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其 充分性和适宜性？ 4.4.5 文件控制（E/O） 2.必要时是否对文件进行评审和修订？ 3.是否对文件更改和现行修订状态做出标 识？ 4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进 行控制？ 5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的 标识？ 1.危险源是否可识别，并进行监管？ 2.是否对生产现场设备进行控制？ 3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？ 4.4.6 运行控制（E/O） 4.是否对生产现场污水进行监管？ 5.是否对生产现志噪声进行监管？ 6.是否对生产现场扬尘进行监管？ 7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？ 1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评 价清单？ 2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常 规和非常活动，所有进入工作场所人员（包 括访客），人为因素？ 4.3.1 环境因素、危险源 3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及 辨识、风险评价和风险控 组织机构的设计进策划及控制？ 制的策划（E/O） 4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管 理和控制？ 5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用 品？ 1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成 影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？ 4.4.7 应急准备和响应 （E/O） 2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹， 必要时对其进行修订？ 审核人员：