培训业务流程标准化管理.pptVIP

? 企业内部控制的四个主要流程 ? 销售与收款流程 ? 采购与付款流程 ? 生产业务流程 ? 筹资与投资流程 销售与收款流程 1 、接受客户订单 2 、批准赊销信用 3 、编制销售通知单 4 、按销售通知单供货 5 、按销售通知单装运货物 6 、向客户开具发票 7 、记录销售 8 、办理和记录现金收入 9 、办理和记录销货退回、折扣 10 、注销坏账 11 、提取坏账准备 采购与付款流程 记录现金、银行存款支出 支付货款 编制存款凭单 存储已验收的商品 验收商品 签订采购合同 采购商品和劳务 生产业务流程 发出产成品 存储产成品 核算产品成本 生产产品 发出原材料 计划和安排生产 筹资与投资流程 偿还本息或股利 计算利息或股利 取得资金 签订合同或协议 审批授权 ? 决定企业竞争优势的四个业务流程 新产 品开 发流 程 营销 策略 实施 流程 销售 与回 款流 程 售后 服务 流程 ? 一个企业的订单 完成业务流程 4 、发出生产订单 1 、收到客户订单 2 、核查信用状况 3 、确认收悉 5 、从生产部门收到订单货物 6 、准备装运文件 7 、发出装货通知单 8 、收到货款 9 、装运货物 10 、帐款处理 11 、顾客交易记录 延期交货 延期交货 延期交货 延期交货 ? 一个企业的采 购业务流程 1 、相关部门提出采购请求 2 、核查库存清单 3 、核查和批准申请 4 、选择供