《卷烟厂三项检查自查情况汇报》.docxVIP

卷烟厂三项检查自查情况汇报 省中烟公司： 根据全国“三项检查”电视电话会议精神和《 **中烟工 业公司20XX年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督 工作要点》要求，整顿办厂及时组织宣贯动员，拟定自查实 施方案，部署整顿和规范市场经济秩序自查工作，现将 5月该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 份工作开展情况汇报如下： 一、 根据方案按图施工，收集整理制度，绘制流程图。 已经收集整理国家局、 中烟工业公司、厂内现有制度60 个，正在逐一审查制度的有效性，废弃无用的制度，完善更 新现有的制度。为严格规范程序，绘制了 8个流程图，将关该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 键控制点嵌入到生产经营的各个环节。根据每个组具体情况 设计自查表格11张，作为固定化格式样表，每个组逐月以 自查表格形式汇报自查情况，以一些重要的指标和数据作为 自查的支撑材料。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、 自查中存在的主要问题： 我厂在健全管理体系、加强制度建设、强化内部监管等 方面大部分做得较好，还存在一些不足有待完善，主要表现 在以下几个专业组：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1、物资采购组： 卷烟辅材采购于历史原因是延续以前采用年度订单形 式确定采购数量，没有签订采购合同，缺少法律保障的依据； 采购程序在档案中没有体现出来，缺少档案资料支撑；供应