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编制/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期
过 程 清 单
序
COP 过程 责任部 门 SP 过程 责任部 门 MP 过程 责任部 门
号
新产品制造开 工程技术
1 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部
发过程 课
产品/过程更改
2 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部
控制
3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部
营业资材
4 顾客财产管理 制造部 工 环境管理 制造部 业务 划管理
部
营业资材
5 服务提供过程 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务
部
6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务
编制/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期
营业资材
7 交付/收款过程 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务
部
营业资材 监视与测量装置管 制造部/ 品
8 定单/合同评审 数据统 分析 品控部
部 理 控部
9 不合格品管理 制造部
1
产品防护管理 仓库
0
1
实验室管理 品控部
1
1
进货检验控制 品控部
2
1
过程检验控制 制造部
3
编制/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期
1
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