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办公用品申购制度及申购流程 目录 一、办公物品申购制度2 二、办公用品申购流程4 （1）办公用品申购流程图5 （2）办公用品领用流程图6 （3）管理品领用流程图6 三、办公用品管理工作标准6 办公用品申购制度及申购流程 一、办公物品申购制度 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、 通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准 后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格， 单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的请购申请单或 未办入库手续，财务一律不予报销。 办公室应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部 门统计，及时转到财务部结算。 办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。 财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。如 非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。此制度适用各分支机构。 1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲