物流部管理制度及操作流程上课讲义.docxVIP

操作流程（软件系统管理） ［米购流程］ 系统根据安全库存 自动生成采购订单遇促销等特殊原因采购 人员手工创建采购订单 系统根据安全库存 自动生成采购订单 流程说明： 采购订单应包括如下信息： 供应商编号/名称、订单有效期、商品编号 /名称、规格、数量、单价、交货日期。 采购订单在系统中有 3种状态：未完成 ；完成；取消 为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日 期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货， DC完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。 ［收货流程］ 流程说明: ?《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情 况； ?操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档； ?操作员做入库操作时要注意核对价格， 如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符， 应及时联系采购人员； ?《货品信息标签》包括：商品编号 /名称、规格、起始数量、生产日期，请见 《附件2》; ?当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品； ?关于系统入库数量错误需修改的情况： 系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。 每周与财务交接完单据后， 收货数量将无法修改。 入库数量少于实收数量， 通知采购补 订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。 :发货流程］ 北京市内送货 和 与司机共同清点货物件数，填制运单,双方签字，装车、发运 白、蓝联交给司机 外地送货 外地送货 《运输统计表》 《附件 《运输统计表》 《附件4》 流程说明： ?《销售单》单号须连续、按顺序归档； ?操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修 改； ?备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数; ?备货时要先拣取散箱中的商品； .运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》 ； .《收货须知》 —— 《附件1》 《运输差异统计表》一一 《附件3》 四、 四、［退货流程］ :退货流程］经销商退货 流程说明： 《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档； 对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开, 留待退回供应商，再加工或报废。 退回供应商 财务 流程说明： ?《采购退货单》单号须连续，并按顺序归档； ?操作员需仔细核对退货数量后再做出库，否则，完成操作后将不能修改。 五、［移库流程］ ［移库流程］ 流程说明： 所有《出库单》须单号连续，顺序归档，完成操作后将无法修改； 北京分公司在收货时，不管实际数量是否有差异，系统中一律先按《出库单》的数量 做入库。实际数量差异在查明原因后做相应的处理。 六、［生产发料及成品入库］ :生产发料及成品入库 ］操作员调出相应领料单，按实际数量 :生产发料及成品入库 ］ 操作员调出相应领料单， 按实际数量 打印《领料发货单》 一联。 1 与《领料单》一起归档 生产完成，库管与生产部缴库人员按照生产订单共同清点成品的规格、数量，库管签字 《生产收货单》 与《生产订单》 一同归档操作员在系统中完成收货操作， 打印《生产收货单》一联，缴库 人员签字确认 《生产收货单》 与《生产订单》 一同归档 流程说明： 1.仓储收货员可将实际缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是超出生产订单数 量的商品退回生产部。 七、［内部领用］ :内部领用］流程说明：1 :内部领用］ 流程说明： 1.《领用申请单》 《附件5》 八、 八、［报损］ ［报损］ ［报损］ 九、［盘点流程］库房人员进行盘点，并签字财务人员监督执行操作员打印盘点差异报告物流部负责人签字确认 九、［盘点流程］ 库房人员进行盘点，并签字 财务人员监督执行 操作员打印盘点差异报告 物流部负责人签字确认 注意事项: 1.由物流部每月出具 DC、分公司及直营店的盘点计划，并组织实施，财务部人员进行监 督; 2. DC每周进行一次循环盘点，调整库存；每月进行一次物理盘点，与财务库存核对。 第三章操作流程（手工管理） :收货流程］ 流程说明： 1 ?系统操作员需将每日的收货情况汇总，完成《库存统计表》 .《入库统计表》 一一《附件6》 .《库存统计表》一一《附件7》 :发货流程］ 流程说明： 1 .《销售订单》 — 《附件 8》 《出库统计表》 - — 《附件 9》 《库存统计表》 — 《附件 7》 第四章运输管理 公司必须与所有的物流服务商签订合同，每月对其考核，考核标准如下: 考核项目 计算公式 达标标准 满分 得分 备注 价格评估 （25%） 合同价格 该公司价格/所有物流 服务商平