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学 海 无 涯 数据分析控制程序 目的 为收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,达到持续改进的目的，特制定本程序。 范围 本程序适用于本局输电、变电、配电生产的全过程及其相关环节的数据分析。 职责 管理副局长或生产副局长（总工程师）负责有关数据分析方法及实施方案的审批。 计划发展部负责有关生产经营方面如可控成本、线损、电价等数据的收集、分析和控制。 生产技术部负责与电能质量有关的数据如：设备完好率、设备可靠性、缺陷、电压、谐波源的监测等数据的收集、 分析和控制。 安全监察部负责安全方面有关数据的收集、分析和控制。 市场营销部负责客户投诉情况、客户满意率调查、电费回收、电价等方面数据的收集与分析控制。 物资公司负责收集供方的信息等（包括：价格变动、新技术/新材料的应用、供方提供合格品的能力等）； 局办公室负责人大政协提案处理、政策法规信息和技术标准类数据的收集。 其它部门负责本部门职责范围内有关数据的收集、整理和分析控制工作。 工作程序 数据包括： 与供电、变电、输电过程及供电服务过程有关的电能质量、服务质量和质量质量管理体系运行有关的数 据，包括监视和测量的结果等。 数据的来源 外部来源 a 政策、法规、标准等； 上级部门检查的结果、外审信息； 电能供应及服务过程新技术、新装备、新知识发展方向； 相关方（如客户、上级领导、供方等）反馈意见如安全检查、行风评议结果及客户投诉等； 各相关部门在与用户沟通时，应对了解的信息进行汇总分析，对涉及其它部门的重大信息报主管领导，由主管领导安 排分析处理。 内部来源 日常工作，如：不合格物资的返工返修；目标完成情况；日常的监督检查；；质量、安全指标完成情况，电能、供电 服务质量的监视和测量记录，内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录； 存在、潜在的不合格，如：质量、安全问题统计分析结果，纠正和预防措施处理结果等； 紧急信息，如：突发事故等； 其它信息，如职工建议等。 4.2.3 数据可采用已有的记录、书面活动、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。 1 Word 格式 2 Word 格式 学 海 无 涯 数据的确定和收集 数据的确定 数据来源于监视与测量活动,产品实现过程和与客户、供方有关的过程. 数据的收集 各部门根据其职责规定，收集和分析相关数据，并提供如下信息： a 客户满意程度或不满意程度； b 电能、供电服务质量要求的符合性； 供电、变电、输电过程中产品的质量、安全生产管理要求及发展趋势，包括采取预防措施的机会； 供方的信息等（包括：价格变动、新技术/新材料的应用、供方提供合格品的能力等）； 质量质量管理体系的运行情况及其适宜性和有效性。 数据分析方法 各部门在数据分析时，可根据各专业的具体情况，采用适当的分析方法： 用于查找过程变化规律的折线图法。 用于查找过程发生原因的因果图法。 根据不同情况下发生缺陷的数量，来查找缺陷产生原因时，可采用调查表法。 对质量、安全指标的监视和测量结果，采用调查表和排列图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相 应的纠正或预防措施；对于较复杂的不合格项，可采用因果图分析原因。 4.4.2 各部门在进行具体分析时，可根据实际需要综合运用不同的分析方法。 4.5 数据分析的应用范围 a 用于供电、变电、输电过程和供电服务过程中的控制； b 设备可靠性、经济技术指标的确定； 设备调试、试验方案； 设备检修安装过程； 与质量管理体系运行有关的其它领域。 4.6 数据分析方法的实施 各部门、各单位人员按工作实际情况，对收集的数据或信息进行分析； 各有关部门对数据进行分析时，应为质量管理体系适宜性和有效性的评价及今后工作的改进提供如下信息： 为满足客户要求进行改进的有关信息； 如何优化/改进供电、变电、输电过程和供电服务过程的信息，如何提高电能质量和服务质量的信息； 为适应市场需求、上级要求而采取的改进措施。 4.7 数据分析结果的处理 根据分析结果、产生的原因划清责任部门，责任部门应提出纠正和预防措施，并执行《纠正措施控制程序》和《预防 措施控制程序》。 对于数据分析的结果，各有关部门应定期或不定期地按信息内容报归口部门。 数据分析的管理 各有关部门为数据分析的实施部门，要在岗位职责中进行规定，分清职责和权限，进行分级管理，对各项数据及 分析结果进行有效的管理。 3 Word 格式 学 海 无 涯 4.8.2 各有关部门对数据分析应用情况应做好记录，并按《记录控制程序》进行控制。 相关文件 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《记录控制程序》 记录 购电情况表 电力销售情况汇总表 大用户用电情况统计表 电力负荷情况统计表 线损报表 电费收支及欠费情况统计表 经营活动分析 供电可靠性统计报表 电压合格