二级文件供应商评审与管理控制程序PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 文件修订履历 版次 修订内容 修订页次 修订日期 A0 新文件发行 分发部门 编制 审核 核准 1 目的 为了规范本公司原材料采购渠道，对供应商进行动态管理，为质量提升;供货稳定;新产品开 1 学 海 无 涯 发;充分优化配套体系提供基础和依据。特制定该办法。 2 适用范围 本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 3 定义 引用自GB/T19000-XXXX ; ISO9000-XXXX 《质量管理体系，基础术语》。 4 评审团队组成和权责 4.1 采购部负责推荐合格供方；负责建立本部门供应商评定表（详细内容见附表001 ），并完成 该表格。组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商 签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资 格的暂停和解除。 4.2 技术部、质量部、采购部参与对供方资格的监考。 4.3 质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向采购部提出暂停或 解除其合格供方资格的建议。合格供方等级的界定由管理者代表负责。 4.4 公司领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定意见。负责对供方再评价后 的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。 4.5 总经理负责审批供应商的合格供方资格。 5 内容 5.1 原则 5.1.1 评审原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。 除公司另有规定的以外，采购部门必须保证每种采购产品具有两家及以上的稳定供应商， 以保证稳定供货和技术创新。 5.1.2 供应商必须签订了《产品质量保证协议》和《技术协议及保密规定》后才能签订 供货合同。拒不签署协议的供应商，采购部应有计划地削减该供应商供货量，在指定期 2 学 海 无 涯 限内取消其合格供方资格。 5.1.3 分级原则：应遵循公平，公正，按章处理为原则。其分级办法以现场评审与材料评 审为主要内容。 5.1.4 选择要求：对1 级供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证 或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先 进水平；对2 级，3 级，4 级类供应商的基本要求是必须具备该产品的质量保证能力和供 应能力。 5.1..5 合格供应商条件： a) 具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围。 b) 具备良好的信誉和资历状况。 c) 已通过质量体系认证或产品质量认证的供方优先选择； d) 样品检验和试用结果符合我司要求； e) 供货及时； f) 样品评价，对供方提供的首批样品进行测试、鉴定，合格率达100%。 g) 小批量使用，连续两批满足本公司质量要求。 h) 考察最近两次供货记录，产品一次性交货批次合格率为95%以上。 5.1.6 供方产品质量严重不稳定或影响本企业产品质量时，采购部停止向其采购物资，经 审核后取消合格供方资格。 5.1.7 采购部对不合格供方提出限期整改，限期内未有明显改进的取消合格供方资格。 5.1.8 当连续二批退货或一年内累计三次交货期无故延迟时（经协商同意的不计），取消 合格供方资格。 5.1.8 采购部进行市场调查或通过其他渠道选择更优的供方，经评审通过后充实到《合 格供方名录》中。 3 学 海 无 涯 5.1.10 被取消合格供方资格的供方在半年内不得再成为合格供方，若重新评定资格的，