集团制度流程体系优化总结报告.ppt

◎ 2014 赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用 1 1 、系统规划审批事项— 管理类合同及付款梳理 问题 待决策 点： 2 3 管理类合同繁多，缺乏梳理和归类 线上、线下审批并存，不同合同审批路径随意 无合同付款流程混乱 31 管理类合同及付款审批事项 区域合同终审权 总部合同终审权 区域部门负责人 / 项目总经理 区域总裁 中心负责人 集团总裁 管理类合同 信息系统类、管理咨询类、税务及审计 咨询类、客户满意度调查类 √ 媒体合作类、信息服务类、招聘、培训、 人事类、工程维修类、合作律所类、宣 传制作类、印刷包装类、日常活动类等 其他类 2 万以下 2 万以上 50 万以下 50 万以上 有合同付款 10 万以下 10 万以上 √ 无合同付款（ 2 万元以上须签合同） 1 万元以下 1 万元以上 √ ◎ 2014 赛普版权，仅供碧桂园集团内部使用 2 、明晰授权流转原则 32 跨层级流转 原则 ? 原则上按照项目 - 区域 - 总部进行逐级审批，而非按照专业条线流转 ? 部分事项总部部门提供专业意见之后，区域总裁负责终审 同层级流转 原则 ? 专业审核在前，管理审核在后 ? 原则上区域部门只设置一个审核节点，总部最多设置二级部门和中心两个节点 精简原则 ? 梳理各决策层级终审的事项，按需进一步分级放权 ? 多部门参与审核的可按需并行审核 基于预算 原则 ? 付款等事项以预算为依据