2020年新版经营计划与KPI管理程序.docxVIP

经营计划与 KPI 管理程序 1、目的 通过建立运作流程和程序来规范对公司经营环境、 竞争对手的分析，以顾客需 求为向导，确定公司短、中、长期发展目标和实现发展目标的策略，并保证经营计 划得到有效的实施。 2、适用范围 适用于本公司经营环境的分析和短、中、长期期经营计划规划、实施、监控、 评审、调整管理。 3、职责 、总经理室负责组织各部门实施经营环境分析、 策划建立经营计划和策略、 实施并 定期检讨经营计划，根据经营计划实施检讨结果及时调整经营规划。 、各部门负责编制本部门的中长期发展计划和年度计划， 纳入公司中长期规划和经 营计划，同时执行公司下达的部门经营计划。 4、程序内容 、外部宏观经营环境分析 总经理室组织市场部对可能影响公司经营的外部相关信息资料进行收集， 如：经济税务政策、行业法规和行业动态等信息。 、收集竞争对手相关资料 市场部应于年终前向本公司客户或通过其它渠道如：英特网、行业期刊、主 机厂信息、市场人员调查等方式收集同行业竞争对手的相关资料， 如竞争对手之 主要客户、产品配套额、产品定价、产品成本、供货产品合格率、顾客满意度、 产品组成材料、产品适用车型、市场占有率、竞争对手的营销策略等。 、内部资源分析 公司各部门根据公司历年运营的结果，作出内部资料分析，如：本公司顾客 满意度，市场占有率、利润率、资本收益率、顾客现在与未来期望、生产计划完 成率、效率、制造