生产条文内部审核检查表1.docx

被审部门/责任人 生产 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 早节号 程序条款 检杳内容 审核记录 符合/不符合 541 质里目标 ①公司是否制定各层次的质量目标 ，各层次的质量目标是否达 成？ 各部门每月均有统计 5.5.1 职责和权 限 各职能单位的职能是否明确并理解 ？ 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关 系？是否全部明确了解？ 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 6.3 基础设施 现有的基础设施是否能满足产品符合性的要求 ？ 设备、施是否统一编号列入管理 ？ 设备、施是否按规定进行维护保养 ,并保留记录？ 合同评审有评审，能满足 有建立设备台帐一览表 有设备保养计划，且有保养记录 6.4 工作环境 现有的工作环境条件是否能满足工作的需要 ？ 是否实施执行“ 5S管理工作？有效性如何？ 消防女全知识有无培训？消防设备有无检点？ 环境均有控制，符合需求 公司有培训“ 6S”，并严格执行，工厂环境、效率均明显改善 有培训，且每周有对消防设备有点检 7.5 生产和服 务提供 如何对生产能力进行评估，有无建立生产能力资料？ 生产任务是如何下达到生产部的？是否以书面形式？并跟进生产计划 完成情况？ 生产异常导致生产计划异动是否对计划进行跟进调整？并将信息传达 给相关职能单位？ 是否有制定生产计划达成目标及统计跟进并记录？ 生产