研发条文内部审核检查表1.docxVIP

被审部门/责任人 工程部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 早节号 程序条款 检杳内容 审核记录 符合/不符合 ① 质量体系文件是否依规定制定，并得到批准？ 有依照质量手册要求制定，经总经理批准 ② 质量体系文件是否依规定编号及版次识别，并统一管理？ 《文件和资料管制程序》有说明，由文控部管理 ③ 外来文件疋否纳入管制？疋否建立清单及确认取新版次？疋 列入《外来文件清单》，及时更新，并盖“外来文件”印章，发放受控 否加以识别，并进行发放控制？ ④ 文件有效性控制，发放前是否加盖印章，用章是否正确？ 均符合《文件和资料管制程序》要求 文件控制 ⑤ 使用处是否得到有效版次的适用文件，作废文件是否及时回 文件更新后有及时发放，并将原文件收回，盖“作废文件” ，列入《作废 423 收并记录，作废文件标识是否清楚？ 文件清单》，由文控员管理 ⑥ 文件的更改是否依规定执行，文件变更是否由原制定单位实 文件更改有填写《文件申请单》，经批准后，由原编制单执行修改 施？ ⑦ 曰 牛［［心卓丰匚卩石 冷的■坯牛［［津 文件变更有及时更改文件控制清单，是最新版 是否制定最新版次的文件控制清单？ ⑧ 各部门文件管理是否符合规定要求 ？ 均符合《文件和资料管制程序》要求 ① 质量记录均有无权责人员签名，填写是否规范？ 内审、管理评审、质量记录填写有规定 质里记录 ② 质量记录的保存期限有无规定 ？