风险管控措施清单.docxVIP

婺源县拓优美香料有限公司 风 险 分 级 管 控 措 施 清 单 二 0 一八年四月 表 C.4 风险等级划分 D值 危险程度 风险等级 ＞ 320 极度危险 1 红色 160～320 高度危险 2 橙色 70～160 显著危险 3 黄色 20～70 一般危险 4 蓝色 ＜ 20 稍有危险 5 蓝色 管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级） 风险点辨识、评价、管控措施表 单元划分 子系 支项 统 资质 证照 基础 管理 项目 三同 时 安全 机构  辨识模块：危险化学品生产 系统名称： 管理系统 风险辨识 风险评价 风险控制 序 可能导致 可 频繁 产生 风险 风险 风险点 能 的后 典型控制措施 号 的后果 程度 值 等级 性 果 1 未取得工商营业执照或过期 停产 6 6 15 540 红 必须取证 2 未取得安全生产许可证或过 停产 6 6 15 540 红 必须取证 期，或超越许可范围进行生产 3 主要负责人未取得安全资格 停产 6 6 1 36 蓝 必须取证 证 4 安全管理人员未取得资格证 停产 6 6 1 36 蓝 必须取证 5 特种作业人员无上岗资格证 停产 6 6 15 540 红 必须持证上岗 6 从业人员无全员培训证明 停产 6 6 15 540 红 必须全员培训 7 未取得安全生产标准化证书 停产 6 6 15 540 红 必须取证 新建、改建、扩建工程未委托 必须进行安全预评 8 有相应资质的安全评价机构 停产 10 6 1 60 蓝 价 进行安全预评价 新建、改建、扩建工程项目在 必须编制，并上报 9 初步设计时， 未委托有资质的 停产 10 6 1 60 蓝 评审备案 设计单位编制安全专篇 10 新建、改建、扩建工程项目安 停产 10 6 15 900 红 安全设施必须验收 全设施未经验收合格 合格 11 未按照规定设立专门安全生 管理缺陷 10 6 3 180 红 必须设置安全管理 产管理机构 机构 12 未按照规定配备专职安全管 停产 10 6 3 180 橙 必须配置安全管理 与管 理人员 人员 理制 13 未按照规定建立、 健全相关人 停产 10 6 3 180 橙 必须建立健全安全 度 员安全生产责任制 生产责任制 14 未按照规定制定、 完善安全操 发生各种 10 6 3 180 橙 必须制定安全操作 作规程 意外伤害 规程 15 未按照规定进行人员培训 人员 6 6 7 252 红 加强培训教育 伤害 16 未配备注册安全工程师从事 管理 6 6 1 36 蓝 按照安全生产法规 安全生产管理工作 不当 定配置 单元划分 子系 支项 统 安全 投入 基础 管理 其他  风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危化品生产 系统名称： 管理系统 风险辨识 风险评价 风险控制 序 可能导 可 频繁 产生 风险 风险 风险点 致的后 能 的后 典型控制措施 号 程度 值 等级 果 性 果 17 从业人员上岗前未经 “三级” 安 人员 6 6 15 540 红 必须培训考核合格 全教育，未经考核合格 伤害 方能上岗 18 调换工种人员， 未进行新岗位安 人员 6 6 15 540 红 必须培训考核合格 全操作的培训 伤害 方能上岗 19 未定期对从业人员进行个体防 人员 6 6 15 540 红 必须培训宣传 护装备方面的培训 伤害 20 无培训计划和培训、考核记录 管理 6 6 1 36 蓝 必须制定培训计划 缺陷 并及时培训、考核 无安全投入使用计划， 未按照国 管理 企业每年必须以红 21 家规定提取和使用安全生产费 6 6 15 540 红 头文件下发安全投 缺陷 用 入计划和提取费用 22 提取安全技术措施经费投入不 管理 6 6 15 540 红 严格按照安全生产 符合安全生产要求 缺陷 法规定提取 23 未依法为员工缴纳安全生产责 人员 6 6 15 540 红 必须缴纳 任险 伤害 24 未按照要求配备个体防护装备 人员 6 6 15 540 红 必须配备 伤害 25 为设置职业卫生管理机构和人 管理 10 6 3 180 橙 必须设置机构 员配置 缺陷 26 未定期对工作场所进行职业病 管理 10 6 3 180 橙 聘请有资质单位定 危害因素检测、评价 缺陷 期进行检测、评价 27 未编制事故应急预案 管理 10 6 3 180 橙 必须编制应急预案 缺陷 并评审、备案 28 未按照规定进行应急演练 人员 10 6 7 420 红 每年至少一次演练 伤害 29 未定期组织相关人员排查安全 人员 10 6 3 180 橙 每周至少一次安全 隐患 伤害 隐患检查 30 在安全隐患治理过程中，未采取相应 人员 10 6 7 420 红 针对隐患，制定措 的安