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最新 10 - 优选课件 最新 12 - 保利协鑫电力燃料有限公司企业标准 GCL/RL-RSXZ-06-2012 办公用品管理标准 2012年10月15日发布 2012年10月15日实施 保利协鑫电力燃料有限公司 发布 前 言 本标准由人力资源与行政部负责提出。 本标准由人力资源与行政部负责起草。 本标准主要起草人：乐剑锋 审 核：乐剑锋 审 定：张 祥 批 准：张 祥 本标准由人力资源与行政部负责解释。 本标准于二○一二年十月十五日正式发布。本标准于二○一二年十月十五日正式实施。 保利协鑫电力燃料有限公司企业标准 办 公 用 品 管 理 标 准 GCL/RL-RSXZ-06-2012 1.范围 本标准规定了保利协鑫电力燃料有限公司(以下简称“公司”)办公用品管理的职责、管理内容与方法、报告和记录。 本标准适用于公司办公用品管理工作。 2.管理职责 2.1人力资源与行政部负责公司办公用品的归口管理工作，负责制定办公用品配置标准，并负责办公用品的申购、采购、领用、保管、维修、回收、报废等一系列管理工作。 2.2人力资源与行政部负责协助做好公司计算机类办公用品管理工作，包括申购、采购、领用、维修、回收等一系列管理工作。 2.3财务部负责办公用品年度预算费用核定工作，并监督预算费用使用情况，对超出情况进行考核。 2.4各部门负责提出办公用品年度预算费用，日常申购并督促工作人员保管好领用的用品，当工作人员离职时负责收回。 3.管理内容与方法 3.1办公用品的分类 3.1.1一般消耗类办公用品：单位价格在100元以下的，如纸张、笔、订书机、墨水、笔记本、信笺等。 3.1.2低值易耗类办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。 3.1.3固定资产类办公用品：单位价值在2000元以上的，如台式电脑、笔记本、打印机、高级相机、摄像机等。 3.2办公用品预算 3.2.每年由财务部在协鑫集团批准预算的范围内，综合考虑各部门实际办公需要，分解编制各部门办公费用预算，经总经理批准后下发执行。 3.2.2下达各部门的办公用品年度费用预算，各部门应控制使用，不得随意超支。如确因工作任务增加导致费用超支，应申请追加预算，经财务部同意并报经公司分管副总经理和总经理批准后执行。 3.2.3凡低值易耗类、固定资产类办公用品，各部门在编制年度办公用品预算时要列出详细项目清单，报财务部组织审核，列入年度预算。 3.3办公用品配置 3.3.1人力资源与行政部应根据现有岗位，制定各岗位办公用品配置标准，报总经理办公会讨论通过后执行。 3.3.2常用办公文具用品（笔记本、签字笔、荧光笔、笔筒、液体胶、美工刀、剪刀、钉书机、钉书针、回形针、透明胶带、插座、即事贴、修正液、文件夹、铅笔、铅笔刨、直尺、长尾夹、起钉器、计算器等）和计算机及辅助设备在员工入职时一次性配置到位，此后消耗类办公文具用品执行每月定额标准。 3.3.3员工岗位配置标准以外的办公用品，确因需要，由员工个人提出申请报告，经部门经理同意，报分管副总经理和总经理审批同意后方可配置，但必须列入该部门年度预算相关费用。 3.4办公用品申购计划 3.4.1一般消耗类办公用品各部门应根据“办公文具用品主要品种表”中规定的品种于每月25日前向人力资源与行政部提出申购计划，经人力资源与行政部行政经理审核后，进行采购。 3.4.2低值易耗类办公用品按年度预算执行，各部门应在每月25日办公用品申购计划中一并提出进行采购。年度预算项目中没有的，应按预算流程办理预算追加手续后方可进行采购。 3.4.3固定资产类办公用品，由各部门提出专门申购单，年度预算中已经批准的，经本部门经理审核，可进行采购。年度预算中未列出的，应按预算流程办理预算追加手续后方可进行采购。 3.4.4个人配置的特殊办公用品，如计算机、硬盘、U盘、无线网卡等，按有关配置标准，由个人提出申购计划，经本部门经理审核后，报分管副总经理和总经理审批后由人力资源与行政部统一采购。 3.5 办公用品的采购 3.5.1所有办公用品一律到经评价合格的供应方处购买，并出具正规统一的发票，不允许购买三无伪劣产品。 3.5.2一般消耗类办公用品由人力资源与行政部根据需要及时采购，除必要文具外一般不留库存；低值易耗类、固定资产类、计算机类办公用品实现零库存，经批准后购买。 3.5.3人力资源与行政部负责建立健全办公用品(含计算机类办公用品)的采购、验收、领用台帐，做到帐物相符。 3.6 办公用品的领用 3.6.1单位价值在100元以内的一般消耗性办公用品领用，使用人可直接到人力资源与行政部办理领用登记手续。 3.6.2单位价值在100