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精品文档 封 面 作者： ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 精品文档 精品文档 篇一：公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结 公司内部控制制度规范化工作总结 为了适应公司全国性布局与规范经管的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制规范化 发展战略，公司于 2009 年 8 月结合 “决策与业务流程优化及组织再造 ”启动了内部控制制 度规范化工作。 2010 年 3 月出台《公司经管手册》、《各系统规范经管手册》共 11 本。 2011 年发布了 《搅拌站规范经管手册》 、 《生产作业指导书》 、 《技术作业指导书》 、 《人 财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站规范化完成后，紧接着于 2011 年 5 月启动了分公司规范化建设，目前已完成《分公司规范化手册》， 2012 年 4 月 试运行。现已建立起总部 —分公司 —搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控经管流程规范 化体系，实现公司经管无缝连接。 个人收集整理 勿做商业用途 近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出 “执行 ”二字，重在 “狠 ”、 “严 ”上下功夫，多 次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险 的目的，而且推动了公司各项经管的规范化、制度化、规范化、程序化，促进了公司经管 水平的提升。主要体现在以下几个方面： 个人收集整理 勿做商业用途 一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成 公司根据内控要求，结合自身经管存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检 查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力。 个人收 集整理 勿做商业用途 加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合， 规范学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育规范化企业文化，增强规 范化意识。各单位召开 “达标活动 ”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由 公司各系统部门从内部选举规范内部培训师，按规范手册制作 ppt 培训课件，进行专业规 范制度宣贯培训。将规范制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程 上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。 个人收集整理 勿做商业用途 健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控规范化体系工作领导组 （内控制度 方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编制），进一步加强了内控 工作组织领导和机构落实。 个人收集整理 勿做商业用途 狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地。为了使内控真正落到实处，公司制 定《公司规范化经管办法》、《星级搅拌站评定经管办法》，明确规范化各级、各部门的职 责，规定企业规范的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有： 个人收集整理 勿做商业用途 （1 ）与 “创先争优 ”和 “规范化 青年先行 ”工作相结合，开展技能比武、知识竞赛等多种形 式。为进一步推进规范化经管工作，公司将 《搅拌站经管手册》 中厂站规范化经管内容，开 展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别 组队，参加了竞赛。 个人收集整理 勿做商业用途 （2 ）搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务规范化，夯实搅拌站基础经管，公司根 据分级经管与激励的需要，设置 “达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站 ”四个等级开展 星级评定。每季