乡村医生身份及工作年限登记审核表.docVIP

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 4.5.1 监测和测量 ◆有无监测和测量程序 ◆是否建立并保持监测和测量程序？ ◆监测和测量程序是否覆盖了具有重大环境影响的运行与活动的关键特性？ ◆通过具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的例行监视和测量，能否保证相关活动处于受控状态？ ◆监视和测量的方法、依据有无具体的规定？ ◆监视和测量的依据是否符合法规要求。 √ √ √ √ √ √ ◆是否对组织的环境目标、指标、管理方案的完成情况进行例行检查？ ◆能否追踪目标和指标的执行情况？ ◆是否对环境管理方案执行情况进行追踪？ √ √ ◆是否对环境管理体系日常运作进行检查？ ◆是否检查运行控制程序？结果如何？ ◆是否检查应急准备与响应程序的执行情况？ ◆是否检查作业文件的执行结果？ ◆对重点工序、设备的日常监测，是否有记录？ √ √ √ √ √ ◆是否对环境绩效（如噪声强度、污水排放量）进行测定？ ◆有无测定记录？ ◆外部项目监测是否由具有资格的单位进行？ √ √ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续 表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 4.5.1 监测和测量 ◆是否定期评价法律、法规的符合情况 ◆有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况？ ◆是否执行了规定？ ◆评价标准是如何确定的？ ◆评价工作何时、由谁进行的？ ◆评价结果是否有记录？ ◆评价信息是否向有关部门及时通报？ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆监测异常时如何处置？ ◆是否有明确的报告程序？向谁报告？ ◆出现了异常之后是否采取了处置措施？ ◆处置是否生效？ ◆是否有记录？ √ √ √ √ √ √ ◆有没有建立监测和测量设备的控制程序，对监测和测量设备有没有进行校准和维护，是否保存有校准和维护的记录？ ◆是否有监测设备校准规定或程序？ ◆选择的监测设备，其准确度和精密度是否符合要求？ ◆是否按规定进行使用前校准和使用后的周期复校？ ◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人？ ◆监测设备是否有校准有效期的标志？ ◆不适合贴标签时，如何识别校准状态？ ◆监测设备贮存、保养、维修是否符合要求？ ◆操作者是否按规定调整监测设备？ ◆监测设备的校准记录是否妥善保管？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续 表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 4.5.2 不符合，纠正和 预防措施 ◆是否建立了不符合、纠正和预防措施的文件化程序？ ◆程序中对不符合进行处理、调查以及采取纠正和预防措施的职责和权限的规定是否明确？由哪个部门组织调查不符合的原因和确定纠正和预防措施并实施？ ◆是否包含对不符合进行应急处理的内容？ ◆是否饮食对不符合的原因进行调查的内容？ ◆是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？ √ √ √ √ ◆不符合的调查和处理是否得到实施？ ◆纠正与预防措施程序是否得到实施？ ◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施？ ◆对已发生的不符合和潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？ ◆采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的环境影响进行了评估？措施是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应？ ◆纠正措施的实施效果如何？能否防止不符合的再发生？ ◆对潜在的不符合是否进行了原因调查，是否采取了预防措施？ ◆所有措施是否完成？是否有效？有无记录？ √ √ √ p √ √ √ √ √ √ √ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续 表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查 结果 记录 提问 文件查阅 现场检查 4.5.2