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年度单证管理情况总结 年度单证管理情况总结 (20**年度) 中支公司： 单证管理部门： 销售管理部 一、20xx年度小结 (要求重点突出采取的措施和取得 的成效) 制度建设 20xx年1月1日，新修订了《重要业务单证管理规定》 《单证管理条线责任追究制度》。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 关键环节的管理 1、 库存管理 设立独立的单证库房；放置存放单证专用的铁皮柜；重 要空白单证分类、入柜存放，非重要空白单证存放整齐；单 证库房钥匙由单证管理员专管；铁皮柜钥匙由单证管理员专 管；管理员离开单证库内时，单证库断电、上锁；单证库保 持封闭、干燥、禁火、禁水、防虫、防鼠。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 领用管理 每月由中支一级单证管理员统一跟分公司做本中支的 领用计划及领用；各县份及本中支销管部由各县和销管部单 证领用负责人跟中支一级单证管理员做领用；代理机构和个该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 人代理的业务所需单证由本部门或本机构负责人指定的业 务维护人员先行跟本中支销管部领用后，再发放给代理机构 和个人。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 严格贯彻“总虽控制、差额申领”的原则进行单证的领 用发放工作。单证发放时严格执行领导审批、领用人签收制 度，层层明确责任人。并做好相应的台账记录。“重要单证 领用单”业务留存联和回