单位内部审计制.docxVIP

XX处内部审计制度 为了加强本单位的内部审计工作，根据国家审计有关的法 律法规和事业单位财务规范化管理的要求，结合本单位实际情 况，特制定本制度。 第一章总则 一、 本制度所称的被审计对象指机关各个股室，下届各场、 站、所。 二、 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控 制制度的运行情况，检查被审计对象的会计账目及其相关资产， 财务收支，评价重大经济活动的效益等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二章内部审计机构和人员 一、 单位内部审计机构为单位审计小组，对单位财务收支 和经济活动进行系统的内部审计监督。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、 单位审计小组配备专职审计人员若干名，设审计小组 组长一名，由单位纪委书记担任组长。审计小组XX处党委负责, 并向其汇报工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、 审计小组人员均具有与审计工作相适应的审计、会计、 经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、 单位内审人员根据单位才各项规章制度行使职权，被 审计部门（人员）应及时向内审人员提供有关资料，不得拒绝、 阻挠、破坏和打击报复。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 五、 内审人员要坚持实事求是的原则，忠于职守、客观公 正、廉洁奉公、保守秘密，不得滥用职权，玩忽职守，徇