风险机遇内审检查表.docx

有限公司 内部审核检查表 审核日期： 年5月17日 过程名称 P3风险机遇 过程主要负责人 ?过程涉及文件 QD6.1.1-2016风险机会控制规范 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解 掌握质量方针和目标 V 4.4质量官理体 系及过程 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 V 6.1应对风险和 机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范 已规定记录 V 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题 是否已明确 是 否 是否明确执行者？ V 使用什么（材料、设备） V 是否已定义过程？ V 有谁进行（技能、培训） V 过程是否已经被文件化？ V 使用哪些主要标准？（测量、评 估） V 是否已明确过程相关接口？ V 如何进行？（方法、技术） V 过程是否已经被监控？ V 是否保持了记录？ V 序 号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的条件（本过程的输入） 组织的环境、相关方的需求和期 望、组织战略、体系的各个过程 V 2 各项输入是否有效/受控？ 各项输入资料基本有效受控。 V 3 输入的关键要求是什么？有否记录？ 组织环境，相关方需求期望， 有记 录 V 4 过程中主要活动或开展的主要工作？ 风险