风险识别与控制清单(工艺设备部).docx

风险识别与控制清单 部门： 工艺设备部 序号 过程/活动 风险描述 可能存在的危害性 原因分析 现行控制情况 风险评估 拟采取施 1 设备采购 设备选型不当； 设备性能/功能不能满足生产 设备加工能力不足 1、选用不符合要求的供应商， 导致供货不及时或中断， 带 来财产损失或人员伤害。 供应商日常管理未按程序要 求执行； 严格执行供应商选择与 评价程序； 中风险 2 设备验收 未及时发现设备缺陷 设备未验收直接投入生产 对产品质量和人员安全造成一 定的影响 供应商供应不合格的设备 严格执行设备验收程序 中风险 3 设备检查 未定期对设备进行巡查 检查发现问题未及时进行整改 导致设备故障率过多 未安照相关的规定进行检查 严格执行设备安全检查 制度 中风险 4 设备使用与 保养 对生产设备维护保养内容不明 确 对安全设施维护保养不明确 导致设备故障率过多 容易造成环境污染及人身伤 害 设备使用人员对设备维护保 养不到位 严格执行设备维护保养 指导书 中风险 5 设备维修 检修中的设备未挂检修”标识， 维修不及时 设备带病作业 造成工人误操作，发生安全事 故 导致产品生产不及时， 影响供 货时间 安全意识不够 设备配件型号不统一及 特殊型号 严格执行检维修安 全操作规程 加强与外界维修工 作的沟通 中风险 6 特殊作业 未办理相关的作业证 对作业现场未进行安全评估 现场安全监护人不到位