ERP运维管理之变更管理流程设计说明书.docx

PAGE # PAGE # 2020年4月19日 ERP运维管理之变更管理流程设计说明书 华新ERP运维管理之变更管理 流程设计说明书 慧眼工程 华新ERP运维管理体系设计项目 版本V1.0 /05/31 本文档版权由华新水泥股份有限公司所有。未经华新水泥股份有限公司书面许可，任何单位和个人不得以任何形式摘抄、 复制本文档的部 分或全部，并以任何形式传播。 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 PAGE # PAGE # 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 - PAGE - PAGE # - 2020年4月19日 作者 作者 联系方式 李春雷 ?电子邮件： ?电话： 修订 审批 目录 1 流程目的 错误 ! 未定义书签 2 流程主要内容 错误 ! 未定义书签 3 与其它流程的关系 错误 ! 未定义书签 4 关键角色、 职责定义 错误 ! 未定义书签 4.1 变更请求者 错误 !未定义书签 4.2 变更主管 错误 !未定义书签 4.3 变更经理 错误 !未定义书签 4.4 变更委员会、 紧急变更委员会 错误 !未定义书签 4.5 变更实施人员 错误 !未定义书签 4.6 变更管理流程负责人 错误 !未定义书签 5 执行原则 错误 ! 未定义书签 5.1 常规原则 错误 !未定义书签 5.2 流程关联原则 错误 !未定义书签 5.3 变更实施记录原则 错误 !未定义书签 5.4 变更分类执行原则 错误 !未定义书签 5.5 分级审批原则 错误 !未定义书签 5.6 所有权原则 错误 !未定义书签 5.7 变更通知原则 错误 !未定义书签 5.8 紧急变更处理原则 错误 !未定义书签 5.9 变更测试原则 错误 !未定义书签 5.10 变更文档控制原则 错误 !未定义书签 6 流程相关定义 错误 ! 未定义书签 6.1 变更申请单信息项 错误 !未定义书签 6.2 变更来源 错误 !未定义书签 6.3 变更类型 错误 !未定义书签 6.4 变更是否中断业务 错误 !未定义书签 6.5 变更是否需要测试 错误 !未定义书签 6.6 风险等级 错误 !未定义书签 6.7 变更所属系统类型 错误 !未定义书签 6.8 变更分类 错误 !未定义书签 6.9 变更状态 错误 !未定义书签 6.10 回顾代码 错误 !未定义书签 6.11 变更结束代码 错误 !未定义书签 7 流程概要设计 错误 ! 未定义书签 8 流程详细设计 错误 ! 未定义书签 8.1 ( 400.1) 变更发起 错误 !未定义书签 ( 400.2) 检查、 测试和计划 错误 !未定义书签 8.3 ( 400.3) 评估审批 错误 !未定义书签 ( 400.4) 变更委员会评估审批 错误 !未定义书签 ( 400.5) 公司管理层审批 错误 !未定义书签 ( 400.6) 收集审批意见 错误 !未定义书签 ( 400.7) 安排和分派任务 错误 !未定义书签 ( 400.8) 实施变更任务 错误 !未定义书签 8.9 ( 400.9) 回顾变更 错误 !未定义书签 8.10 ( 400.10) 关闭变更 错误 !未定义书签 8.11 紧急变更子流程 错误 !未定义书签 9 关键衡量指标 错误 ! 未定义书签 流程目的 变更管理流程将经过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对 ERP 生产环境有影响的变更。主要目的包括 : ERP部门能够管理和引导用户变更需求 经过对所有变更的正确评估，能够维护ERP生产环境的完整性 变更和变更实施得到正确记录 , 并提供审核依计 减少或消除由于变更实施准备不当等对 ERP环境的破坏作用 流程主要内容 变更管理流程始于变更的接收 , 结束于变更的实施和回顾。该流程包 含下述主要内容 : 提出变更请求、 评估、 分类 变更申请人提出变更请求 , 由变更主管负责检查和完善其内容 , 经 过查询配置管理数据库 , 进行风险等级的初步评估 ; 并尽量提出可能 与业务发生的关联的影响 , 以供决策参考。变更主管对变更进行分 类; 如为紧急变更 , 则按照紧急变更子流程执行 ; 如为简单变更 , 直接 制定变更计划 , 并安排实施。 变更主管负责组织制定变更计划、 测试 变更主管安排并协调相应资源制定变更计划 , 包括实施计划、 测 试计划、 回退计划、 配置项更新计划等。应安排对实施计划进行 测