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PAGE7 / NUMPAGES7 PAGE7 / NUMPAGES7 其它业务用品采购申请 流程目的 在有效监控下进行业务用品采购申请。建议成立一个中央采购部门进行集中采购。有需要时召集各相关专业部门协助进行采购(提供技术支持)。 适用范围 本流程适用於JMCC省、市、县以下范围的申购： 申购类型 申购部门 办公室设备 各使用部门。 SIM卡、储值卡、广告和宣传用品 经营业务部。 土地、物业 (包括工程、营销、办公室扩充) 车辆 各使用部门。 办公室用品 各使用部门。 其它业务用品采购申请 流程目的 在有效监控下进行业务用品采购申请。建议成立一个中央采购部门进行集中采购。有需要时召集各相关专业部门协助进行采购(提供技术支持)。 适用范围 本流程适用於JMCC省、市、县以下范围的申购： 申购类型 申购部门 办公室设备 各使用部门。 SIM卡、储值卡、广告和宣传用品 经营业务部。 土地、物业 (包括工程、营销、办公室扩充) 车辆 各使用部门。 办公室用品 各使用部门。  流程说明 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 负责部门 监控要点 采购申请 各使用部门可按已经审批的采购预算(计划)、业务发展计划、实际业务需求提交采购申请。 在系统填写采购申请的时候，需要填写项目编码(project code) (如适用), 货品编码(item code)(如适用)、会计费用科目编码和部门编码作随后的分析用。各编码的清单应由财务部提供，而系统应提供在线查询的功能。 基本上这个流程包括申购以下的物品： SIM卡及储值卡、办公用品、 采购模块 - 采购申请单 使用部门 申购单格式统一和自动按序分配编码，方便市审批和减少不必要的遗漏。 为提高工作效率，并非所有采购都必须要填申购和采购单，只要可直接进行费用报销便可，但必须订立那类采购可以这样做和其金额上限。 另外，可以将申购单系统输入工作由各部门一指定人员(如部门秘书)代输入，不一定是每人都给予系统用户权。但输入後则一定要覆核。 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 负责部门 监控要点 宣传用品、物业。 对於申购SIM卡及储值卡、广告及宣传类型物品，使用部门需要附上有关的附属文件，如业务分析、业务发展计划、业务推广计划等。 超过预算限额？ 须判断采购申请是否超过: 存货水平(包括最高和补货量); 既定之采购限额； 部门预算或项目预算。 系统自动处理： 1. 预算核对 使用部门在系统输入采购申请的资料，跟著系统要自动把采购申请和已输入的归口预算(1.支出/成本部门预算，或2.项目投资预算)作自动核对。跟著系统要显示出采购申请有没有 采购模块 采购申请单(电子形式) 采购申请单 使用部门 系统对超额超支申购自动作出提示。 如有存货量，系统会自动作出提示通知使用部门进行采购或到仓库领货。如可在仓库领货，可减少等货时间。 编号 任务说明 处理方式 文档输入 文档输出 负责部门 监控要点 超过预算限额和余额。 2. 存货水平核对 系统要自动查核仓库储存量，如仓库有存货使用部门可选择到仓库领货或继续作采购申请。 成本效益分析 若采购申请超过预算或申购计划未经事先批准，需对申购项目进行成本效益分析。 手工 采购申请单 采购申请单 使用部门 - 批准申请？ 根据成本效益分析的结果来决定采购申请是否可以继续进行。申请批准经电子以在线进行审批(将采购申请状态转为《已审批》)，而且以分层审批方式进行。 工作流 采购申请单 采购申请单 使用部门 所有《采购申请单》必须先得到部门主管批准。