材料采购管理制度.pdf

材料采购管理制度 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、 ；入库、领用周转、实物盘点等环节 的管理，降低工程成；工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清；证材料正常 供应的原则，结合集团的实际情况，特制定；本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、 项目部；本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用； 生产经营所用的主材及辅 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、采购 入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成本，提高 工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清晰，并保 证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定本制度。 本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部。 本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用单位） 生产经营所用的主材及辅材。 一、材料物资的计划管理 1．项目部成立之日起 15 天内由项目经理、项目总工（或项 目施工员）根据图纸会审结果，提出《项目材料总量计划》将本 项目所需材料的名称、规格、型号、数量、预计进场时间等填到 计划表中，要求对各种材料的计划用量严格按照施工图计算，误 差率不得超过 10%。计划表填制完成后，由项目经理、分管领导 签字确认后，报工程部、计划部、物资部备案，并由上述部门监 督材料计划的执行情况。如遇到图纸不全或设计变更等其他情 况，应随图纸的逐步到位每月填报《项目材料总量计划变更单》 ， 送报上述部门。 2 ．一般材料由使用单位根据施工进度，在实际使用 15 天 前，填报《材料采购计划表》 ，经使用单位负责人签字确认后报 请分管领导、计划部、工程部、物资部及物资部分管领导审批， 完成签批后交由物资部组织询价、调研确定供应商，并签订采购 合同。 3 ．大宗材料指除钢材、水泥、地材外单批采购额度超过 30 万元须提前 25 天填报《材料料采购计划表》 ，完成签批后由 物资部向招标委员会提请招标，并根据中标通知书确定供应商， 签订采购合同。 4 、需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期，使用 单位提前填报《材料采购计划表》 ，预留加工期限。通过招标或 询价程序确定供应商后，由使用单位技术人员对供应商进行技术 性交底，并留存书面材料。 5 ．零星材料指单批采购金额在 1 万元以内的常规材料，该 类材料由使用单位填写《零星材料采购计划表》 ，经使用单位负 责人签字确认后由材料员请示物资部领导批准后实施采购。 6 ．超出总量计划的材料物资，由使用单位填报《计划外材 料采购申请表》并说明超计划原因，由使用单位负责人、及其分 管领导签字确认报计划部、工程部、物资部及物资部分管领导批 准并实施采购，计划外材料额度超过 10 万元需经总经理批准。 7 ．抢修、抗灾物资等应急材料，由使用单位填报《应急材 料采购计划》 ，并经使用单位负责人及物资部分管领导签字后， 直接交物资供应部实施采购。 8 ．材料物资采购计划的责任方为使用单位，因计划不准确 导致出现材料物资供应不及时、加工类材料出现误差无法使用或 供应不及时等影响整个工期的，由使用单位承担责任。 9 、使用单位负责对《材料采购计划》的签批进行跟进，并在 3 天内完成签批，否则采购时 限顺延。 二、材料物资询价、定价程序 1．物资部负责在 3 日内完成询价工作或 5 日内完成调研工作； 询价后需填写 《询价单》( 附 三家报价 ,联系电话、厂家名称、地址 )并由部门负责人签字确认，报分管领导批准后进行材 料的合同签订及采购工作。 对零星材料物资的询价由材料员根据询价单报使用单位负责人签 字确认后进行采购。 2 ．对超过 30 万元的大宗材料物资的采购，由物资采购部报招投标委员会组织采取公开招 标（或邀请招标）的方