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2018 上半年人力资源分析报告 2018 年 7 月 人力资源中心 1 C O N T E N T S 内 容 大 纲 人事现状分析 1 培训情况分析 3 招聘运作分析 2 总 结 4 2 人事现状分析 第一篇 ? 公司整体人员规模 ? 人员流动情况 ? 人员结构变化 ? 用人成本分析 3 公司整体人员规模 （人员数量、净增长情况） 截至 6 月底，公司在职人员共 332 人。从上图可看出， 2 、 3 月迎来人员流动高峰 期，共净增长 37 人。上半年净增长总人数为 64 人，净增长率 24.25% 。 可见，上半年公司人员大规模增长，新进员工占公司人数近四分之一，需加强 新员工的培训工作。 时 间 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2018 上半 年 期初 人数 268 265 280 302 307 321 268 入职 人数 5 20 34 8 16 13 96 离职 人数 8 5 12 3 2 2 32 净增 长人 数 -3 15 22 5 14 11 64 期末 人数 265 280 302 307 321 332 333 净增 长率 - 1.10% 5.66% 7.86% 1.66% 4.56% 3.74% 24.25 % -3 15 22 5 14 12 -1.10% 5.66% 7.86% 1.66% 4.56% 3.74% -5 0 5 10 15 20 25 -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 上半年人数净增长变化 净增长人数 净增长率 4 公司整体人员规模 （ 2017 年、 2018 年上半年人员数量同比分析） 图表显示，各版块的人员规模都有所增长，其中制剂生产运行部、原料药生产运行部人员有较大增长， 公司 整体 人员规模有显著 增长 ，公司上半年对人员的引进向生产类岗位倾斜。 销售运营部 制剂生产 运行部 原料药生 产运行部 省级甘露 聚糖肽研 发中心 安全环保 部 行政管理 及人力资 源部 质量管理部 财务管理部 审计监督部 运行保障部 2017 年 上半年 7 85 23 1 2 17 12 8 2 10 2018 年 上半年 7 111 107 2 9 36 23 15 3 15 7 85 23 1 2 17 12 8 2 10 7 111 107 2 9 36 23 15 3 15 0 20 40 60 80 100 120 销售运营部 制剂生产运行部 原料药生产运行部 省级甘露聚糖肽研发中心 安全环保部 行政管理及人力资源部 质量管理部 财务管理部 审计监督部 运行保障部 各部门人员数量同比 2018 年上半年人数 2017 年上半年人数 5 人员流动情况 （ 2018 年上半年各月入、离职率） 图 1 显示，各月入职人数均高于离职人数。 1 、 3 月出现人员流动高峰，离职率偏高。 由图 2 可见， 2018 年上半年原料药生产运行部入职人员居多， 离职 人员以制剂生产运行部 居首 ，原料药 生产运行部 第二 。 0 0 14 12 55 11 0 0 4 3 10 0 3 0 5 1 1 1 4 4 0 10 20 30 40 50 60 2018 年上半年入职人数 2018 年上半年离职人数 图 2 入离职人员部门分布 销售运营部 制剂生产运行部 原料药生产运行部 省级甘露聚糖肽研发中心 安全环保部 行政管理及人力资源部 质量管理部 财务管理部 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 入职率 1.87% 7.55% 12.10% 2.65% 5.21% 4.05% 离职率 3.00% 1.83% 4.12% 0.99% 0.64% 0.61% 1.87% 7.55% 12.10% 2.65% 5.21% 4.05% 3.00% 1.83% 4.12% 0.99% 0.64% 0.61% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 图 1 2018 年上半年入离职率变化 6 人员流动情况 （离职人员职级、司龄结构分析） 由上图可知，近两年上半年的离职人员的职级、司龄没有较大变化，均 是司龄 2 年以下的基层员工； 另一方面， 基层以上干部的离职率为零 。说明我司的管理干部 能完全融入和认同公司，忍耐力和稳定度较好。 中高层干部人 数 基层干部 人数 基层员工人 数 中高层干部 比例 基层干部比 例 基层员工比 例 在职年限不 满 1 年人数 在职年限 1 至 3 年人数 在职年限 4 年以上 在职年限 不满 1 年比 例 在职年限 1 至