合同管理标准化.docVIP

第 PAGE 15 页 共 NUMPAGES 15 页 合同管理标准化 编制 日期 审核 日期 批准 日期 制 度 摘 要 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 合同管理制度 第一节 总则 1. 目的 为加强中南鑫邦标准版合同的有效管理和使用，规范工作流程，维护公司权益，制定本管理办法。 2. 范围 本管理办法适用于直接构成项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行；材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。 3. 一般原则　 3.1 合法原则：工程合同标准版本的使用必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。 3.2 书面确立原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。 3.3 事前签订原则:工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。 3.4利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性作出明确规定。 第二节 合同管理 1. 标准版合同签署流程 1.1合同签订前所需资料：开定标记录表、合同谈判记录表、工程控制成本预发生申报评审表、合同拆分表、请示报告、招标文件、战略协议； 1.2合约部装订好合同（一式五份）并盖公司齐缝章后交给施工单位盖章后，施工单位返还合约部，由合约部经办人在ERP录入合同登记、上传合同文本（含拍照定标记录表等定标资料上传），在ERP发起审批，填写盖章申请表，提交经办部门部长审批运营公司总经理审批成本控制部会签经营管理部会签经营管理中心总经理会签总裁核准（合同价50万（含50万）以上的须总裁核准）经办部门经营管理部盖章经办部门存档发放； 1.3 审批后由合约部经办人到经营管理部盖章后，在ERP查找合同编号填写。 1.4合同签订后由合约部负责发放：财务部一份、项目部一份，施工单位两份，合约部一份； 1.5 若采购招标的，须采购部提供定标记录表、调整好的工程量清单、合同书、中标通知书给合约部办理合同签订； 1.6 流程图如下附图： 与施工单位标准合同签审流程 合同签署流程图 施工单位 施工单位 成本控制部 运营公司总经理 总裁 备注：1、合约部装订好合同提交给施工单位盖章后，施工单位返还合约部，由合约部经办人填写盖章申请表，在ERP录入合同登记、上传合同文本（含拍照定标记录表等定标资料上传），发起审批，审批后由合约部经办人到经营管理部盖章后，在ERP查找合同编号填写。2、合同签订后由合约部负责发放，项目部发放合同书面版； 3、50万（含50万）以上的须总裁核准；4、若采购招标的，须采购部提供定标记录表、调整好的工程量清单、合同书、中标通知书给合约部办理合同签订； 合同盖章 合同存档 核准 审核 合同发放及返还施工队 根据招标及评审拟合同 合同申请盖章 财务管理部 合约部 经营管理部/经营管理中心总经理 合同盖章 2. 非标准版合同签署流程 2.1 合同签订前所需资料：开定标记录表、合同谈判记录表、工程控制成本预发生申报评审表、合同拆分表、请示报告； 2.2 合约部装订好合同并盖期缝章后提交给施工单位盖章后，施工单位返还合约部，由合约部经办人在ERP录入合同登记、上传合同文本（含拍照定标记录表等定标资料上传），在ERP发起生审批，填写盖章申请表，提交经办部门经理审批运营公司总经理审批法律事务部会签成本控制部会签经营管理部会签经营管理中心总经理会签总裁核准经办部门经营管理部盖章经办部门存档发放； 2.3 审批后由合约部经办人到经营管理部盖章后，在ERP查找合同编号填写。 2.4 合同签订后由合约部负责发放，项目部发放合同书面版； 2.5 非标准合同签审须总裁核准； 2.6 若采购招标的，须采购部提供定标记录表、调整好的工程量清单、合同书、中标通知书给合约部办理合同签订； 2.7 流程图如下附图： 成本控制部 成本控制部 总裁 备注：1、合约部装订好合同提交给施工单位盖章后，施工单位返还合约部，由合约部经办人填写盖章申请表，在ERP录入合同登记、上传合同文本（含拍照定标记录表等定标资料上传），发起生审批，审批后由合约部经办人到经营管理部盖章后，在ERP查找合同编号填写。2、合同签订后由合约部负责发放，项目部发放合同书面版； 3、50万（含50万）以上的须总裁核准；4、若采购招标的，须采购