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序
号
资 料 名 称
要
求
份
数
文件接收时间
及确认签名
备注
施工审计
公
司
审
1
工程项目结算复审审批表
原
件
1
见附件,责任人必须会签完整
2
工程施工总、分包合同、补充合同 或施工协议书(包含合同附件)
复 印
1
复印件,加盖骑缝章
3
招投标文件及相关补充文件
复 印
1
仅对招投标工程,加盖骑缝章,若未招 标,填无,不允许空白
4
工程结算竣工图纸,与结算项目有 关的土建、安装、设计变更图纸等 及电子版图纸,与送审工程项目相 配套的可作为结算依据资料
原
件
1
竣工图纸按规定签字外另加 (甲方现场 工程师签字确认)
5
工程质量意见评定书
原
件
1
见附件,责任人必须会签完整
6
图纸会审纪要、设计变更通知单、 技术核定单、施工组织设计及施工 方案、认价单
原
件
1
7
总包单位、监理单位审核意见表
原
件
1
见附件,责任人必须会签完整
8
工程部、材料管理部审核意见表
原
件
1
见附件,责任人必须会签完整
9
隐蔽工程验收记录
原
件
1
未隐蔽工程填写无,不允许空白
10
施工工作面划分及施工范围说明
原
件
1
11
工程结算书(必须有造价员签章)
原
件
1
包括结算书编制说明:必须按一单(签 证单、材料认价单、联系函、会议纪要 等)一结算整理。
12
书面的土建工程量计算式手工稿; 若软件算量,提供电子版计算结果
(刻录光盘)。
原
件
1
工程量计算参见计算式格式;手工或软 件计算,都必须形成文字,以书面形式 表达清楚。
书面的安装工程量计算式手工稿; 若软件算量,提供电子版计算结果
(刻录光盘)
书面钢筋抽料表手工稿,若软件算 量,提供电子版计算结果(刻录光 盘)。
13
结算扣款、项目经济签证资料
原
件
1
14
材料岀库汇总单
原
件
1
原则上材料岀库汇总单为原件。
15
财务累计付款证明
原
件
1
财务部确认原件
16
工程结算的书面承诺书及未拖欠农
民工工资承诺书
原
件
1
见附件
17
施工用水用电量确认单
原
件
1
责任人必须会签完整
18
物业移交清单
原
件
1
见附件,责任人必须会签完整
19
工程结算造价审批表
原
件
1
见附件
送件单位: 经办人: 收文单位: 经办人:
年 月曰
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