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安全管理质量标准化考核表（100分） 检查日期： 检查人员： 得分: 项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 扣分 一 安全 管理 机构 和人 员资 质 （21） 1.建立健全安全生产管理机构，配足安全 管理人员 5 检查机构 设置及人 数 安全管理机构不健全该项不得 分，安全机构人员不足，每缺1人 扣1分 2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电 副矿长、安全副矿长、总工程师（技术 负责人）取得安全资格证 6 检查资格 证书 法定代表人、矿长、生产副矿长、 机电副矿长、安全副矿长、总工程 师（技术负责人）每发现1人无证 上岗本项不得分 3.特种作业人员（瓦斯检查员、安全员、爆 破工、绞车司机、采掘机司机、电机车 司机、把钩工、电钳工、监测工等）必须 取得操作资格证 6 检查证件 瓦斯检查员、安全员、爆破工、 绞车司机、采掘机司机、电机车司 机、电钳工、监测工每发现1人无 证上岗的该项不得分，其他特种作 业人员每发现1人未持证上岗扣1 分 4.必须有职工岗前安全培训计划，安全教 育培训符合要求，相关资料妥善存档管 理 2 查看计 划、培训 档案等 无培训计划扣1分，井下作业人 员未按规定培训发现1人扣1分， 培训考核不存档扣1分 5.按规定成立工会组织，设立安全群众监 督站，配备人员。 2 查看资料 未成立工会组织，不得分，人员 配备不足，扣1分 一 安全 制度 及落 实情 况 （6） 煤矿应制定和落实下列制度： 各级领导、岗位人员、职能机构安全生 产责任制； 矿级领导和生产经营管理人员入井带班 制度； 事故隐患排查、治理、报告制度； 安全质量检查及跟踪处理制度、安全监 测监控联合值守制度； 安全办公会议制度； 安全目标管理及奖惩制度； 安全技术审批制度； 安全教育培训制度； 设备器材检查维修管理制度； 爆破器材使用管理制度； 入井检身和出入井人员清点制度 6 逐项检查 各种制度 及落实情 况 1、2、3条有缺项或未落实到位， 本项不得分，4-11条每缺1项或 未落实到位扣2分 三 图纸 资料 煤矿应有下列图纸： 矿井地质和水文地质图； 井上、下对照图； 5 查看图纸 资料 〈〈井上下对照图》、〈〈采掘工程平 面图》、〈〈通风系统图》三种图纸每 缺1种或发现图纸与实际不符的 管理 (5) 采掘工程平面图； 通风系统图和网络图； 井下避灾路线图； 井上、下供配电系统图和井下电器设备 布置图； 井下运输系统图； 瓦斯抽采系统图； 安全监测装备布置图； 排水、防尘、防火注浆、压风、充填等 管路系统图； 井下通讯系统图； 主要巷道布置图 本项不得分，内容不全或填绘不及 时1处扣1分；其他图纸每缺1种 或与实际不符扣1分 四 操作 规程 和作 业规 程 (5) 各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符 合〈〈规程》规定的作业规程，且符合工作地 点实际情况，并经总工程师(技术负责人) 审批。作业规程内容符合相关法规和标准， 有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图 文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备， 有考核和签名。施工及地质条件变化时有补 充措施。维修作业点有符合要求的安全技术 措施 5 逐项检查 作业规程缺少1种该项不得分， 主要工种的操作规程每少 1种扣1 分，内容不符合要求1处扣1分， 其他工种操作规程每缺少 1种扣 0. 5分，维修措施缺1项或内容 不符合要求扣1分 五 矿用 产品 和安 全规 划、 安全 费用 (9) 1.按规定使用有煤矿矿用安全标志的产 品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质 单位进行检测检验 3 按规定检 查标志和 检测检验 情况 发现一台(件)设备无煤矿矿用 安全标志或使用国家明令淘汰禁 止使用产品，该项不得分。发现 1 样使用产品未按要求送有资质单 位检测检验合格的，扣 1分 2.井下各类标志牌齐全、清晰、准确 2 抽查 发现一处不规范扣1分 3.按规定提取和使用安全费用、安全风 险抵押金、维简费 2 查台帐及 有关资料 未提取该项不得分；提取不足或 未按规定管理和使用的扣 1分 4.年度灾害预防和处理计划、生产建设 长远发展规划、年度生产建设计划、安全技 术发展规划、安全技术措施计划等的编制和 贯彻落实情况 2 逐项检查 未编制该项不得分，编制内容不 全扣1分；未落实一项扣 1分 六 上级 检查 落实 情况 、 技术 资料 1.对上级的有关文件和指示精神、上级 现场检查提出的隐患和问题整改落实情况 4 查阅有关 文件和资 料管理， 现场检查 未贯彻落实指示精神，1次扣2 分，对上级检查提出的隐患和问题 未整改完善1次不得分 2.技术资料需建档管理，档案明确清晰 2 查阅有关 技术资料 不合格1处扣0.5分 建档 管理 (6) 七 停 广 整 顿 及 复 工 情 况 (8) 1.停产整顿情况。 3