峁底煤矿NOSA三星推进总体实施计划.docVIP

峁底煤矿NOSA三星推进总体实施计划 工作项目 主要内容 责任人（责任部门） 时间 备注 第一阶段：体系策划与培训 第一期全员五星系统培训(CMB253) NOSA五星系统培训（全面总体了解NOSA五星安健环综合管理系统与现代安健环管理的理念与要求；重点掌握NOSA75元素的具体标准与要求；使学员能在各自岗位上按标准要求开展各项工作）。 2016年12月下旬 专家2人到企业 系统策划 就NOSA五星系统具体实施进行现状调查与实施策划（具体包括进行现场抽样以了解公司安健环管理基本现状；确定推行组织架构，包括确定元素负责人、安健环区域划分、指定安健环代表、各主要推行小组成员等；制 定下步总体推行计划与重要节点工作；编制策划报告及与开会将策划意见反馈给管理层）。 2016年12月下旬 专家2人到企业 确定元素负责人 按 NOSA75元素确定每个元素负责人；明确元素负责人的职责。从2017年1月开始按职责要求开展工作，如收集相关法规、公司标准、明确元素工作内容。 2017年1月上旬 企业自行开展，专家远程协助 确定安健环区域代表 按公司生产经营范围，考虑NOSA安健环区域代表的要求，划分各小区，确定各区域的安健环代表，明确安健环代表的职责，待培训后由矿长对所有安健环代表进行任命。 2017年1月上旬 企业自行开展，专家远程协助 确定管理体系 推行NOSA管理体系全过程的策划、指导、协调、考核等，明确各部门的职责。 2017年1月中旬 企业自行开展，专家远程协助 专项培训 第二期NOSA五星系统培训（全面总体了解 NOSA 五星安健环综合管理系统 与现代安健环管理的理念与要求；重点掌握 NOSA75元素的具体标准与要求；使学员能在各自岗位上按标准要求开展各项工作）。 安健环代表培训（通过学习本课程，学员能够清楚安健环 (小区) 代表的职责，独立履行日常安健环工作，有能力进行有效安健环检查；发现及跟踪处理问题；此项培训需进行考试，考试合格者颁发安健环代表证书）。 工作安全分析培训（了解和熟悉危害辨识 工作过程风险评估程序与评估方法；讨论如何 运用工作安全分析工具）。 事故管理培训（了解NOSA现代事故管理与事故调查理念；掌握事故管理与事故调查基本程序与方法；掌握事故调查原因确定特别是间接原因分 析方法与技巧）。 2017年2月中旬 专家2人到企业 第二阶段：组织实施 制度梳理 按NOSA及其他体系要求，以及公司确定的职能分工，对已有制度进行全面梳理、优化，以确定公司唯一的标准体系文件。 2017年2月中旬 企业自行开展，专家远程协助 安健环巡查 通过安健环区域代表对现场的巡查，发现存在的不足，相关责任部门确定整改措施和方案。 2017年2月中旬 企业自行开展，专家远程协助 落实整改 相关责任部门落实整改措施，反馈整改结果。 2017年2月中旬 企业自行开展，专家远程协助 检查跟踪 安健环区域代表负责对整改结果进行跟踪，落实闭环。 2017年2月中旬 企业自行开展，专家远程协助 第三阶段：审核与提升 普查 进行全公司性专项普查，提出专项整改方案。 2017年2月中旬 企业自行开展，专家远程协助 差距分析 差距分析（对企业安健环管理现状进行详细摸底与评估，详细制定各元素 具体工作计划，指导企业进行风险评估，结合摸底情况制定合理目标与指标，并提供差距分析报告）。 2017年2月中旬 专家3人到企业 专项整改 组织开展专项方案整改及差距分析提出问题的整改。 2017年2月中旬 企业自行开展，专家远程协助 内审员培训与指导 内审员培训，进行现场审核辅导，就现场审核问题进行全面系统分析与辅导（全面了解与掌握NOSA五星系统内审流程、基本要求等，初步具备内审能力与水平，为企业进行内部审查；此项培训需进行考试，考试合格者颁发内审员证书）。 2017年3月中旬 专家3人到企业 第一次内审 协助进行第一次内部审查（让企业内审员进一步熟悉与掌握NOSA审查的方法与步骤，协助完成第一次内审，为基准审查做好准备，提供内审报告；本次内审以专家为主、企业内审员为辅进行）。 2017年3月中旬 专家3人到企业 基准审查 进行实地基准审查（由专家参与进行全面系统基准审查，对阶段性整改 执行情况进行摸底与跟踪，以确保执行力度与水平，同时撰写正式基准审查报告，指出强项及需要改善的地方，包括各元素整改建议与意见）。 2017年4月中旬 专家3人到企业 第二次内审 进行第二次内部审查（让企业内审员进行内审实践，具备在企业进行 NOSA 内审的实际技能与水平，同时完成内审，内审报告编写以企 业内审员为主，另外为评星审查做好准备；本次内审以企业内审员为主、专家指导形式进行）。 2017年5月中旬 专家3人到企业 评星审核 由诺诚公司进行实地星级评审。 2017年6月下旬 ? up