物料仓管理制度.pdf

精品文档 1.0 目的 为了健全公司财务的各项管理制度，依据并结合公司的其它管理制度，确立仓库管理模式 和运作模式，使仓库各项管理工作实行管理规范化、制度化、运行条理化，特制定本仓库管理 制度。 2.0 范围 适用于箭牌所有物料仓的全过程管理。 3.0 职责 3.1 仓库管理员坚决执行公司的各项管理制度， 切实贯彻执行材料管理制度， 管好公司的各项材 料物资；切实做到采购按计划，储备按定量，消耗按定额，损耗按标准。 3.2 仓库实行“实物负责制” ，仓库物料实施分区分管模式，责任到人。仓库管理员必须坚守本 职工作岗位，不得擅离职守，不得让非本仓工作人员随意进入仓库，以确保公司的物资不受损 失。 4.0 运行制度 4.1 消耗物资的请购 4.1.1 管理办公低值消耗物资的仓管员必须依据各分厂 / 部门的常用消耗定额标准， 结合仓库 的实际库存量，定期请购相关低值易耗物料，并备好此类物料的安全库存量。 4.1.2 为减少库存，对于非消耗性物料（无定额标准的物料）由各分厂 / 部门根据实际需求在 ERP系统上制《采购申请单》 ，由相应部门主任审核、并由相应的厂长 / 部门长批准后到采购 部相应的采购员处，由采购员通知供货商把相关的采购购订单号填写在《送货单》上的相应 物料的备注栏上。 4.2 物资的验收入库： 4.2.1 物料仓收货依据：物料仓收货必须根据《采购订单》收货，没有《采购订单》的急件 采购员必须提供《临时采购通知单》 给物料仓， 仓管员才可以收货，否则仓管员不允许收货。 4.2.2 物料送货到物料仓后，仓管员根据《送货单》上提供的采购订单号（每一项备注只能 有一个采购订单号）在 ERP系统上核对《送货单》 ，是否多送、错送， 《送货单》上的料号、 名称、规格、单位、数量是否与《采购订单》一致。 4.2.3 仓管员核对《送货单》与《采购订单》料号、名称、规格、单位、数量、单价正确无 误后，再依《送货单》核对物料的料号、名称、规格、单位、数量、单价、标识、包装是否 完好，确定无误后在《送货单》上签名确认，并留下三联《送货单》 （一联仓库保存、两联 上交采购立帐员） ，仓管员根据《采购订单号》与《送货单》在 ERP系统上生成相关的《收 。 1欢迎下载 精品文档 货单》，打出出来交到品管员处，由品管员验收。品管员验收合后在《收货单》上填好允收 数量及验退数量， 签名确认并在 ERP系统上 PASS此 《收货单》，仓管员在系统上点激生成 《采 购入库单》。仓管员打印出《采购入库单》签名与《送货单》上交给采购立帐员；物料入库 后，仓管员必须严格按物料分类，及时登记《库存卡》 ；严格按照“先进先出、上小下大、 上轻下大”的原则，把物料整齐、安全地摆放好。 4.2.4 经品管员检验为不合格品， 品管员在在 ERP系统上的 《收货单》的 “允收数量”及 “验 退数量”栏上填写好数量并 PASS此《收货单》，生成《验退单》打印出来。仓管员把《验退 单》与不合格物料应放置在不合格区，并通知采购员联系供货商办理退货手续，如因生产需 要特采的，采购员填写《特采单申请单》经相关人员审批后才可办理入仓手续。每天仓管员 下班前将当班入库的原始凭证按供应商归集好，于次日 9：30 前报送立帐员处作立帐处理。 4.2.5 没有《采购订单》的特殊急件来货，采购员必须提供《临时采购通知单》 ，仓管员根据 《临时采购通知单》收货，申购员必须在一个工作日内完成《采购申请单》的审批并移交采 购员，同一工作日内采购员