公司出差制度及补助标准细则.docx

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 公司出差制度及补助标准细则 目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。 第二条 出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。 （二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。 第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准： 1.补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天； 二类地区，省会城市，每人120元/天； 三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 出差乘坐交通工具一览表 火 车 轮 船 飞 机 乘车8小时以上，若确实需要可购买硬卧票，不可购买软卧票 三、四等舱 特批 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。 4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。 5.下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第六条 费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 出差申请单 　 出 差 人姓　名 　 职务 　 事　由 ? 日　期 自　　年　　月　　日　　时起至　　年　　月　　日　时止计　　天 地　点 　 预支旅费 　万　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整 备 注 　经理：　　 　部门主管：　　　　　 　出差人：