黄金地下采选企业风险分级管控体系实施指南（征求意见稿）.docxVIP

ICS FORMTEXT 点击此处添加ICS号 FORMTEXT 点击此处添加中国标准文献分类号 FORMTEXT ????? DB FORMTEXT 37 FORMTEXT 山东省地方标准 DB FORMTEXT 37/ FORMTEXT XXXXX— FORMTEXT XXXX FORMTEXT ????? 黄金地下采选企业安全生产风险分级管控体系实施指南 FORMDROPDOWN FORMTEXT ????? FORMTEXT XXXX- FORMTEXT XX- FORMTEXT XX发布 FORMTEXT XXXX- FORMTEXT XX- FORMTEXT XX实施 FORMTEXT 山东省质量技术监督局???发布 目??次 TOC \h \z \t"前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题, 3,二级条标题, 4" 前??言 III 引??言 IV 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 4　基本要求 1 4.1　成立组织机构 1 4.2　实施全员培训 1 4.3　编写体系文件 1 5　工作程序和内容 1 5.1　风险点确定 1 5.1.1　风险点划分原则 2 5.1.2　风险点排查 2 5.2　危险源辨识 2 5.2.1　辨识方法 2 5.2.2　辨识范围 2 5.2.3　危险源辨识 3 5.3　风险评价 3 5.3.1　风险评价方法 3 5.3.2　风险评价准则 3 5.3.3　风险评价与分级 3 5.3.4　确定重大风险 4 5.3.5　风险点级别确定 4 5.4　风险控制措施 4 5.5　风险分级管控 4 5.5.1　风险分级管控的要求 5 5.5.2　编制风险分级管控清单 5 5.5.3　风险告知 5 6　文件管理 5 7　分级管控的效果 5 8　持续改进 6 8.1　评审 6 8.2　更新 6 8.3　沟通 6 附录A（资料性附录）　风险分析记录 14 附录B（资料性附录）　风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 16 前??言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿 本标准主要起草人：孙宁 孙杰 江国建 温龙江 引??言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和黄金地下采选行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省黄金地下采选行业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省黄金地下采选企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 黄金地下采选企业安全生产风险分级管控体系实施指南 范围 本标准规定了山东省内黄金地下采选企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 本标准适用于指导山东省内黄金地下采选企业风险分级管控体系的建设和实施。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T ****-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 术语和定义 DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 基本要求 成立组织机构 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及采矿、提升、选矿、设备、安全等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。 各部门各岗位负有的职责如下： 4.1.1主要负责人职责 企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。 其主要职能应包括：