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供方
审核日期
零件名称
序 标 准 NA R C IRC
第 一 章 产 品 质 量 保 证 计 划
1． 1 产品质量保证计划
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1 是否有完整有效的技术要求文件？ 5
定义文件必须有效和最新版本。
2 是否有完整的产品质量保证计划？ 10
A ：产品质量保证文件必须提供工艺流程 ,PFMEA ，控制计划 ,设备能力 Cmk
1．2 传递和更改
3 是否对图纸要求的特性和已经更改的内容在相应文件中进行了传递？ 5
A ：提供的文件已经改变，相应的图纸、 PFMEA 、材料规格、控制计划或其
他文件是否随之更改；特性传递情况、版本、 FMEA 完整性。
4 是否对关键、重要参数进行分析（如有必要）？ 5
A ：是否对特性值的重要度等级 PRI 进行标识， FMEA 的每一个 RPN 是否评
价和调整；检查整改是否实施 在 No.51 涉及。
1．3 认可报告
5 提供批量样品之前是否有内部样件的试验、检验、产品和过程的认可报告？ 10
6 特性值是否与图纸和技术要求相符合？ 10
7 对关键/ 重要特性的工序做机器能力指数 Cmk ≥1.67，工序能力指数 Cpk≥1.33。 10
A ：如果不适用 SPC 的，应建立防差错系统。
R：风险系数 C：合格系数（ 0= 满意； 4= 不足； 7= 较差； 10=不存在） NA ：为不合适该企业标准 IRC ：风险指数 A ：说明
序 标 准 NA R C IRC
第 2 章 采 购 -验 收 - 储 存
2.1 采购与进货检验
8 采购定单是否有明确的具体要求？ 5
9 成批采购是否依据首批样品接受？ 5
A ：检查每一个产品是否被审核，首样认可才能接受。
2.1.1 外协
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