松本电子科技有限公司不合格品管理程序.doc

广州 广州XX电子科技有限公司 HONG KONG BEST LONG ELECTRON TECHONLOGY CO.,LTD 不合格品管理程序 制 订 部 门: 品管部 文 件 编 号: HKET-ZL013 版 本/版 次: A/0 总 页 次: 8 发 行 代 号: 080225 生 效 日 期: 2008-02-25 核 准 标 准 化 审 核 编 制 广州XX电子科技有限公司 广州XX电子科技有限公司 不合格品管理程序 文件编号 HKET-ZL013 版本/次 A/0 页码 1/8 1.目的： 识别和控制不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付，以及优先降低不合格品计划的建立、实施及跟踪和返工产品的控制。 2.范围： 本程序适用于本公司生产过程各环节的所有不合格品及可疑材料、产品的控制。 3.权责： 3.1总经理：授权品管部主管组织处理不合格品，授权不合格品审理人员独立行使职权。 3.2品管主管：组织处理不合格品的评审，对评审结果进行确认，保证不合格品审理人员能独立行使职权，并对最终产品质量负责。 3.3 检验科长：对C类不合格品作出让步放行审理，确认检验员发现的不合格品。 3.4检验员：负责发现并判断不合格品，对不合格品作出标识、隔离、记录，按不合格品审理决定处置不合格品，对返工或返修后的产品重新进行检验。 3.5供应部(采购部)负责对进货不合格品的联络、退货和索赔。 3.6生产部负责对过程不合格品（包括可疑产品）的隔离和实施处理。 3.7仓库负责库存不合格品（包括可疑产品）的隔离和实施处理。 3.8技术部/品管部分别负责相关产品返工、返修产品的作业指导的编制。 4.定义： 4.1不合格品：质量特性未满足公司的要求的产品或可疑的、状态不明的产品。 4.2返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 4.4报废：为避免不合格产品采生而对其所采取的措施； 修订内容 △ △ △ △ △ 修 订 人 修订日期 广州XX电子科技有限公司 不合格品管理程序 文件编号 HKET-ZL013 版本/次 A/0 页码 2/8 4.5让步：在不影响产品使用功能或特性的条件下，对不符合规定要求产品作出使用或放行的许可。让步的产品应能满足客户协议及相关要求，必要时得到客户认可。 5.作业内容 5.1规划 5.1.1本公司不合格品的缺陷分级为：A类指涉及安全\环保\法规等项目缺陷，对产品的性能会产生严重影响；B类指对使用性能会产生一定的影响，明显影响产品商品性的外观缺陷或严重影响装配的尺寸项目；C类指对装配无影响或影响不大的尺寸项目，不影响产品商品性的外观缺陷，C类缺陷低于工厂企业标准，但仍能满足客户协议及相关国家标准。 5.1.2流程图见附件一 5.2进货产品的不合格品控制。 5.2.1检验员根据《零部件检验作业指导书》与图纸等相关资料对来料检验，查出不符合要求的产品，判定为不合格品。 5.2 5.2.3检验员填写《不合格品联络单》或《业务联络单》，经检验主管审查后由检验科长核准后交品管主管与供应部。 5.2.4需要申请让步时，C类缺陷可由检验科长接受审理提出最终意见，并在检验记录上签名确认，必要时联络进行评审。B类和A类缺陷由供方提出或由供应部代为办理，填写《让步接收评审单》交品管部决定不合格品的处理。必要时由品管部召集相关技术部、生产部、供应部等相关部门对进货不合格品进行评审。 5.2.5 各评审部门主管提出评审意见，A类缺陷的不合格品不允许让步接受，B类缺陷的不合格品原则上不允许让步,如在调整工艺后，对成品质量无影响时方可让步。 5.2.5.1评审结果为退货或报废时，由供应部联络供方执行。 修订内容 △ △ △ △ △ 修 订 人 修订日期 不合格品管理程序 文件编号 HKET-ZL013 版本/次 A/0 页码 3/8 5.2.5.2评审结果为返工时，由技术部或品管部明确返工的作业指导，生产部组织实 施返工，返工产品需按要求重新检验合格后，办理入库，返工费用由供方承担。经返工合格的进货产品，除非顾客同意，其外观不能有明显返工痕迹。 5.2.5.3评审结果为选别时，由供应部组织实施，完成后交检验科复检，复检时增加 一级抽检数量。不