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精品文档 公司采购管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高公司采购效率、 明确岗位职责、 有效降低采购成本， 满足 公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合， 特制定本制度。 第二条 公司采购工作应当遵循公开 ?公平 ?公正?诚实信用、注重效率及维 护公司利益的原则 ? 第二章 工作职责 第三条 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管 理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括： （一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章 公司采购项目范围 第四条 公司采购项目的范围： （一）办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输 设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消 耗材料、广告和宣传用品等。 （二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发 等项目。 （三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保 险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章 公司采购方式和工作流程 。 1欢迎下载 精品文档 第五条 公司采购方式采用借款冲帐方式、个人先行垫付 2 种方式。 （一）借款冲帐方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。可采用此种方 式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的； 4 、只能从唯一供应商采购的； 5、发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的； 6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处 增购配套项目或设备的。 （二）个人先行垫付方式： 是指由个人先行付款采购的方式。 采用此种方式 采购的条件如下： 1、采购金额低于公司规定支票支付金额的； 2、公司领导临时通知进行的采购工作。 第六条 公司采购工作流程（见下表）。 公司采购工作流程 借款冲帐 个人先行垫付 员工按照请购流程提报《请购单》 员工按照请购流程提报《请购单》 ↓ ↓ 采购部门与总经理确认采购内容， 签批 采购部门与总经理确认采购内容， 签批 《采购审批单》 《采购审批单》 ↓ ↓ 采购部门确定采购方式 采购部门确定采购方式