半年工作总结暨下半年工作计划.pdf

精品文档 2016 年上半年工作总结暨下 半年工作计划 2016 年，后勤保障部在管理公司的正确领导下，在各 场馆、部门的大力支持和配合下，紧紧围绕 “节约成本、 提升服务、保障运营 ” 的工作目标，对内完善管理运行， 对外提升服务质量。在后勤保障部全体员工的共同努力下 较好的完成了 2016 年上半年的各项工作任务，现将主要工 作情况汇报如下。 一、上半年经营指标完成情况及经营分析 1、经营指标完成情况 根据后勤保障部与管理公司年初签订的《 2016 年度工 作经营指标责任状》（全年经营指标为 630 万元），为实 现经营目标，后勤保障部结合部门 2015 年实际工作经验， 制定了 2016 年度经营工作计划和安排。 在年初预算中运动员公寓的标间价格被定为 200 元/ 每 间。在此价格基础上前结合入住人次 24388 ，上半年公寓客 房预计收入为 240 万余元；加上餐厅用餐 15337 人次收入 的 80 万元。基本完成了年初既定的半年经营指标 315 万元。 。 1欢迎下载 精品文档 但在实际经营中，团队入住折扣为 6 折至 8 折。截至 6 月末，后勤保障部共接待活动赛事 30 余个，实际 完成经营 收入总计 243 万元， （具体明细详见附件 1） 2、收入分析 在体育产业蓬勃发展的 2016 年，大连体育中心运动员 公寓上半年入住率远高于 2015 年同期。但是在大量活动涌 入的情况下，运动员公寓客房接待能力是有限的相比于入 住率的提升， 2016 年运动员餐厅使用率严重下降，前两个 季度运动员公寓接待一方一线队、一方 u19 梯队、一方 u17 梯队、下一个球星摄制组 4 个没有用餐保障的活动。每个 月餐厅减少 8000 用餐人次折合成收入近 22 万。只此一项 后勤保障部在上半年收入减少近 90 万元。 二、上半年各项工作完成情况 2016 年上半年，后勤保障部全面接管教育科研楼，并 兼管员工食堂、运动员餐厅，承担了住宿、办公、用餐等 区域的全部管理和服务工作。为此，我们在全力确保完成 经营指标的基础上，着力提高服务质量和管理水平，顺利 平稳的完成了赛事接待活动以及各项临时性工作。 。 2欢迎下载 精品文档 1、因为公司需要，办公区由室内网球训练馆搬迁至科研基 地 A 区办公楼。后勤保障部组织联系物业公司对科研基地