华东公司半年运营情况分析会汇报材料.ppt

* Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here 2013半年运营情况分析会 汇报材料 华东公司 2013年8月7日 汇报内容如下： 一、上半年完成情况 二、上半年运营中存在的问题 三、下半年应对措施 新签合同额17.48亿元，完成年初指标的29.13% 完成营业收入12.25亿,完成年初指标的58.33% 实现综合效益3118万元，完成年初指标的62.36% 营业收入 新签合同额 综合效益 一、上半年完成情况： 计划 实际 17.28亿 合同额 实际 计划 0.5千万 1.5千万 2.0千万 2 .5千万 3.0千万 3 .5千万 4.0千万 4.5千万 1千万 5.0千万 计划 实际 综合效益 营业收入 0 2亿 4亿 6亿 8亿 10亿 12亿 14亿 16亿 18亿 20亿 21亿 60亿 12.25亿 21亿 3.118千万 5千万 实际 计划 完成： 29.13% 完成： 58.33% 完成： 62.36% I 经营任务压力大 II 经营战线长集中力度不够 III 高效履约压力大 IV 结算收款压力大 运营中存 在的问题 二、运营中存在的问题： 三、下半年应对措施 下半年 2、强化总包服务意识，提升项目履约能力 3、加强利润点挖掘力度，提升项目效益空间 4、继续推进财务精细化管理，提高资金运作能力 1、确保既定目标,大力开拓高端客户市场 杭州 上海 南京 一、确保既定目标,大力开拓高端客户市场 合肥 1、坚持区域营销，做强主营城市市场 2、坚持现场营销做好与项目的联动履约。 重庆砂之船 交通银行 徽商银行 中国人保 加大优质项目 跟踪力度 交通银行 恒大地产 3、坚持高端营销，加大优质项目的跟踪力度 1 2 3 4 二、强化总包服务意识，提升项目履约能力 强化安全管理意识，提升项目安全履约能力。 强化服务意识，加强对项目的检查和指导力度。 强化生产资源掌控意识，促进项目履约。 健全机关配置，发挥分支机构职能，推进项目履约。 1、强推竣工结算，确保结算指标。 2、多方突破，提高签证变更确认率。 3、转变观念，向甲指分包要效益 做好无锡茂业钢结构、桐城体育馆等项目的竣工结算工作，在确保完成6个结算指标的同时落实工程结算策划，确保实现结算效益最大化。 施工过程中留足证据，做好沟通交流工作，多角度多方面入手，保证到年底时本年度变更签证金额不少于年度产值的20%。 “三段式”收取总包服务费，改变传统付款模式，项目与分公司联动，专项策划、逐个击破，确保甲指分包服务费收取不低于3%。 三、加强利润点挖掘力度，提升项目效益空间 四、继续推进财务精细化管理，提高资金运作能力 1、落实资金预算管理 2、加强催收清欠管理 3、加强费用预算管控 结束 * * ，整个上半年收入，全年预计 * * * * Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here Slogan here * * ，整个上半年收入，全年预计 * * * * *