集团公司HSE管理体系量化审核政策要求 课堂.ppt

31 中国石油 审核标准的框架包含 要素、审核主题、审核项、审核内容、评分项、评 分说明以及相应分值 等。 要素： 5.4 组织结构、资源和文件（共 4 个审核主题、 12 个审核项、 22 项审核内容、 53 个评分项、 109 条评分说明） 审核主题 审核项 审核内容 评分项 评分说明 6 、机构、职 责和安全环 保投入 （ 300 分） 机构设置 （ 70 分） 1. 成立了 HSE 委员会，建立 了 HSE 管理机 构。（ 70 分） 1. 企业成立了 HSE 委员会（安委会） ，有委员会（安委会）活动制度，主 要负责人按要求组织召开会议。（ 25 分） 依据： 安全生产管理规定、环境 保护管理规定 审核企业： 1. 成立了 HSE 委员会（安委 会），得 5 分；没有成立， 此 “ 评分项 ” 不得分。 2……. 2……. 人员配备（ 70 分） 1……. 安全环保职责（ 120 分） 1……. 安全环保投入（ 40 分） 1……. 7 、能力培训和 意识（ 350 分） …… 8 、制度和规程 （ 200 分 ) …… 9 、协商与沟通 （ 150 分） …… 第 31 页 （三）框架和内容 第 31 页 32 中国石油 二、标准说明 1 、要素： 是指 HSE 体系规范标准的 七个 一级要素。即：领导和承诺，健康、 安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施， 管理评审。 2 、审核主题： 对应 HSE 管理体系规范标准的七个一级要素，结合健康、安 全、环保三方面管理要求，设置了 27 个 审核主题（包括设备设施和生产运行）。 审核主题既包含 HSE 管理体系标准的主要二级要素，也包含消防安全、道路交通 安全、标准化建设等日常业务工作。 其中：领导和承诺，危害辨识、风险评价和控制措施，能力培训和意识，承 包商与供应方，安全监督检查，事故事件，内部审核等 7 个 审核主题是每次审核 的必查项。 3 、审核项： 每个审核主题下，按照集团公司有明确要求以及制度规定的管 理活动，设置若干内容相对独立的审核项。 25 个审核主题 （不包括设备设施和生 产运行）共包括 70 个 审核项。 第 32 页 第 32 页 33 中国石油 27 个审核主题 、 70 个审核项 要素 审核主题 审核项 5.1 领导和承诺 HSE 管理责任 个人安全行动计划 安全定点联系 HSE 承诺 5.2 HSE 方针 HSE 方针 5.3 危害辨识、风 险评价和控制 措施 生产安全风险分级防控 环境风险识别与风险防 控 隐患排查治理 重大危险源管理 合规性管理 法规收集和应用 合规性评价 “ 三同时”管理 目标指标和方 案 HSE 目标指标及责任书 HSE 规划、计划和方案 HSE 绩效考核 5.4 机构、职责和 安全环保投入 机构设置 人员配备 安全环保责任制 安全环保投入 能力培训和意 识 安全环保履职能力评估 HSE 培训 宣传教育 制度和规程 管理制度 操作规程 协商与沟通 外部沟通 内部沟通与员工协商 HSE 信息系统 5.5 设备设施 各专业接口 承包商与供应 方 承包商管理 供应方管理 作业许可 作业许可管理 要素 审核主题 审核项 第 33 页 34 中国石油 第 34 页 5.5 职业健康管 理 职业病危害场所管理 职业健康监护 劳动保护用品管理 职业健康档案管理 污染防治 污染物达标排放 固体废物管理 放射性污染防治 排污许可 总量控制 土壤及地下水质量调查评估 清洁生产 清洁生产 绿色基层单位创建 生产运行 各专业接口 变更管理 人员变更 工艺变更 设备变更 应急管理 应急组织与职责 应急预案制修订与备案管理 应急物资与装备 应急培训、训练与演练 应急预警、处置救援、响应与恢复 消防安全 志愿消防队伍 消防设施管理 灭火和应急疏散预案 5.5 道路交通安 全 驾驶员管理 车辆管理 运行管理 危化品管理 危险化学品管理 标准化建设 安全生产标准化达标建设 基层站队 HSE 标准化建设 班组安全活动 5.6 安全监督检 查 安全监督 专业检查 基层日常检查 环境监测、 统计与考核 环境监测 环境统计 环境信息公开 事故事件 事故管理 事件管理 内部审核 内部审核管理 5.7 管理评审 管理评审 第 34 页 35 中国石油 4 、审核内容： 按照 PDCA 循环，针对每个审核项确定若干审核内容， 突出体现各项工作的重点内容和落实要求，共包括 151 项审核内容（不包 括设备设施和生产运行部分）。 5 、评分项： 针对每项审核内容细化展开设置了若干评分项，明确具 体的审核依据（如法规、制度、标准等）。内容设置关注过程管理，体现 基础、良好和优秀 的递进层级。 ? 基础级 主要指建立了制度或明确了要求，