（奖罚制度）ERP系统操作规定(奖惩制度).pdf

（奖罚制度）ERP 系统操作 规定(奖惩制度) 1 、目的 1.1 对 ERP 各模块的数据进行动态的管理，以持续改善 ERP 实施过程中的不足； 1.2 确保 ERP 数据准确、及时、完整，以满足公司运营运作有序地进行； 1.3 实现全员参和且维护ERP 系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展； 2 、适用范围 2.1 采购部、生产部、工程部和财务部； 2.2 公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析 ERP 3 、稽查说明 3.1 稽查责任 3.1.1 提交至 ERP 项目小组； 3.1.2ERP 项目组长签核后发出通报且责令各部门进行对策改善； 3.1.3ERP 项目小组负责定期对各 ERP 行稽查。 3.1.4 各部门必需全力配合 ERP 稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。 3.1.5ERP 项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周壹进行 ERP 每月组织壹次 ERP 问题点总结会议。 3.2 稽查方法 3.2.1 各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日 9 ：30 前以 E-Mail 经理签核后提交 ERP 项目小组。 3.2.2ERP 项目小组各稽查专员每日对 ERP 核心管控点稽查要求进行稽查，于次日 9 ：30 E-Mail 点解决进度进行跟进，每周壹将上周的问题目点汇总经ERP 项目组长签名确认。 3.2.3ERP 将所需稽查单据提供给稽查专员，于稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写壹份 系统稽查明细表>> 据。 3.2.4 因ERP 错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,且记录于<<ERP 稽查明细表>> 财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误壹次，由 ERP 计。 3.2.5 稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。 3.2.6 各部门稽查专员每周壹提交上周的《ERP 系统稽查明细表》。 3.3 稽查记错办法及统计 3.3.1 根据部门日常自查的 ERP 稽查方案问题点进行统计，壹个单据（或壹个品号/BOM 为记错壹次。如各部门当日自查数据无错误，而 ERP 将记错二次。 3.3.2 根据各部门之间相互稽查错误记录《ERP 据错为记错壹次。 3.3.3 根据 ERP 日常ERP 核心管控点稽查问题点方案和《ERP 单据为记错壹次。 3.3.4 未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，壹个单据记错壹次。 3.3.5 未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM 错等）按实际错误单据(数据) 壹个品号/BOM 数据）为记错壹次，且记违规错壹次。 3.3.6 由ERP 项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+ 数/ 系统单据总数。 4 、稽查对象和内容 4.1 工程部 4.1.1BOM 建立及物料替代的及时性、准确性、完整性； 4.1.2BOM 清单中和油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”； 4.1.3 工程变更的准确性和及时性； 4.2 商务部(现由物料部计划课负责录入) 4.2.1 销售订单的准确性和及时性； 4.2.2 产品预测单的准确性和及时性； 4.2.3MPR 计算及维护的准确性和及时性； 4.3 采购部 4.3.1 供应商价格管理维护(采购提前期、采购单位、采购单价(确保于 MRP 价) 、委外加工单价、报价币别等) ； 4.3.2 采购单(根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更) ； 4.3.3 委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）； 4.3.4 委外生产任务单和任务变更单（根据委外供应商交期联络）； 4.3.5 委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）； 4.3.6 是否违反 ERP 流程操作； 4.3.7 采