质量行为工程与实体质量监督提纲资料.ppt

* （1）组织机构 1）检测资质 对检测单位的营业执照（或法人证书）、计量认证证书及检测能力范围进行复核；是否具有水行政主管部门颁发的资质证书，并在其批准的类别、业务范围内承担检测任务。 2）工地试验室 检测单位是否签订了检测委托合同；是否按合同要求在施工现场是否设立了实验室，是否有成立文件，明确试验室负责人和技术负责人，现场实验室是否有母体实验室的授权，其设备和人员的配备与所承担的任务是否相适应。试验室负责人、技术负责人、质量负责人等是否有母体实验室授权。 （2）试验室人员、仪器设备 1）人员情况 检测人员是否持水利部的检测员岗位证或持有中心站的岗位培训合格证书。检测报告的批准人、审核人是否具有授权的审核批准权限及工程师以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作。现场检测员是否熟悉检测业务，了解被检测对象性质和所用仪器设备性能；施工过程中检测人员的变更情况。 * （2）仪器情况 是否建立了计量器具、试验仪器仪表及设备台账及检定计划，是否按规定定期进行了检定，并具备有效的检定证书。 仪器设备状态标识是否规范。 （3）试验室设施和环境 现场实验室设施和环境是否满足规定的要求。 （4）质量体系 1）质量体系是否完善，运行是否正常 2）质量保证制度 实验室检测业务管理制度、操作规程是否完善，检测内容、方法是否规范，实验室工作环境是否满足试验要求。 （5）质量检测资料 1）工程质量检验方法，是否符合国家及行业现行技术标准的有关规定。 2）检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度。 3）现场检测的原始记录是否完善（具有溯源性）。 4）使用的规程、规范是否现行有效。 * （2.常见问题 （1）试验室责任主体不明确、机构授权不足。 （2）质量体系不健全。 （3）持证水利工程质量检测员证书人员，不满足工程需要。 （4）部分检测报告不规范、部分原材料检测漏项、有误、信息缺失 ? * * （5）是否对工程实体质量进行抽检，结果是否满足设计要求 是否制定工程实体质量检测计划，按计划对工程进行质量抽检，检查结果是否符合设计要求。 （6）质量事故、缺陷是否按规定进行调查、报告、处理 按照《水利工程质量事故处理暂行规定》、《质量缺陷备案》相关规定进行报告、调查、分析，处理。 （7）质量检验是否记录、检验资料是否齐全 对工程质量检查、检验记录是否齐全。 （8）是否开展第三方检测。 （9）质量问题整改。对检查发现问题制定整改方案，落实整改责任，明确处理标准和时限制，建立整改台账，及时整改到位。 * * 3、常见问题 （1）规章制度普世化。项目法人制定的质量管理制度格式化、雷同化倾向非常严重, 缺少对项目的具体分析, 质量管理措施的针对性不强; （2）招标文件把关不严。招标文件对工程技术特点、关键质量要求交待不清, 有的引用过时失效的规程规范, 甚至擅自修改规程规范、强制性条文明确规定的内容。 （3）施工图审查流于形式。由于审查人员专业不齐全或是业务素质不高, 导致施工图审查深度不够。审查后也不督促设计单位落实整改。甚至以优化设计为由, 在施工图设计阶段调整初步设计确定的主要结构、规模等关键内容; （4）疏于对建设过程的检查。项目法人严重缺少对工程现场质量和安全的检查, 检查活动记录不全, 而整改通知和整改记录则更少。一些项目法人直至验收前都不到现场检查, 接到施工、监理的验收申请就直接转报质量监督机构和验收主持单位。 * * （5）项目法人组建不规范。不是政府或委托的水行政主管部门组建；虽然组建了项目法人，但没有明确项目法人、法定代表人、项目技术负责人和内设机构；主要管理人员存在兼职情况；工作人员中中级以上工程技术人员偏差，结构不合理；项目法人单位内部规章制度不健全，可操作性差；项目法人档案管理不规范，没有建立档案管理制度，档案资料归档不及时。? （6）前期工作。深度不够，地质勘探工作不足，地质钻孔数量不够，概算工程量与实际工程量出入较大。? （7）工程设计变更手续不全、不规范。重大、重要设计变更未报上级有关部门审批就擅自改变、施工；设计变更通知的格式不统一、不规范，没有统一编号；设计变更通知没有设计、校核、审查人员签字。? 项目法人未组织对施工详图设计进行审查就交付施工；有的审查图形式、走过场，质量无保证；有的施工详图提供严重滞后，不能满足施工用图要求。? * * （8）招标投标问题。招标工作准备不充分，委托招标代理机构不及时，造成招标工作各阶段时间仓促，招标文件编制时间过短，影响招标质量；有些招标文件编制质量不高，编制的文件不规范；非有效标的界定条款较笼统；有的标段划分过多、过小，增加了标段间的组织、协调工作量，影响施工进度；存在招标代理机构资格预审时工作不认真，为严格按照预审要求进行审查；个别选择非第一中标候选人中标的理