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通用审核检查表标准要素审核项目审核内容相关规章制度和资料总要求建立实施保持和改进系查是否按相关标准要求形成了体系文件体系文件是否描述恰当且具有可操作性查体系文件是否覆盖了所有的业务和活动范围查体系运行是否遵循了管理模式油田公司的体系文件包括管理手册版和规章制度等管理手册版以庆油发号文件发布领导和承诺最高管理者建立和改进管理体系的承诺最高管理者建立保持和改进管理体系做了哪些承诺最高管理者是否认识到满足顾客和法律法规要求的重要性采用什么方法向传达满足法律法规要求的重要性最高管理者提供哪些必要的资源领
通用HSE审核检查表
标准要素
审核项目
审核内容
相关HS规章制度和资料
4
总要求
?建立、实施、保 持和改进HSE^系
?查是否按相关标准要求形成了体系文件？体系文件是否描 述恰当，且具有可操作性？
?查体系文件是否覆盖了所有的业务和活动范围？
?查体系运行是否遵循了 PDC管理模式？
?油田公司的体系文件，包括 HSE管理手册（D版）和HSE规 章制度等。HS管理手册（D版）以庆油发[2011]109号文件 发布
5.1
领导和承诺
?最高管理者建 立和改进HSE管理 体系的承诺
?最高管理者建立、保持和改进 HSE管理体系做了哪些承诺？ ?最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求
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