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医院门诊综合楼工程项目
成本管理总结
项目名称:医院门诊综合楼工程项目
XX医院门诊综合楼工程项目成本管理总结
一、工程基本情况
项目名称
XX医院门诊综合楼工程
项目地点
北京市XX医院院内
建设单位
北京市XX医院
设计单位
XX设计研究院
监理单位
XX监理服务中心
结构类型
地下剪力墙/地上框架结构
建筑面积(m2)
70800m2
层 数(地上/地下)
10/-3
二、合同情况分析
合同类型
固定单价合同(图纸不变化,合同工程量不调整)
合同金额
XX元
指定分包工程
护士站/被服柜/服务台、室外工程、电梯工程、变配电工程、弱电工程、医用扶手、PVC及橡胶地板、内门工程、外门窗工程、太阳能设备。
工期目标及奖罚条款
2013年5月1日开工,2015年6月15日竣工,工期776日历天,工期延误每日扣除合同总价万分之六,罚款上限未合同总价的3%
质量标准及奖罚条款
确保北京市建筑长城杯,未达到标准,按合同总金额扣除招标人部分金额之百分之一。
安全施工目标
北京市绿色施工安全文明工地
风险范围(人工、材料等)
人工及主材价格按当期信息价下限调整,风险幅度±5%,主材调整范围仅包括钢材、各类型混凝土,仅调整超出5%价差部分,人工价差若超过5%时价差全调(注:合同另约定通州区重点工程询价办公室询价文件也可作为依据,需风险防控)
工程款支付方式及结算
预付款为本年度计划完成工程合同价款(扣除暂列金额、各类暂估价、利润)的10%(从第一个月开始抵扣,每月按已完成进度的20%抵扣预付款),安全文明施工费用 (金额为 RMB XXX元)部分金额的支付方式为:在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工期前 7 天内支付该部分金额的 30%,措施费用按照完成工程比例进行支付;月度支付比例90%,支付至总计80%时停止支付,至工程竣工验收合格后付至95%,剩余5%保修期满后支付
三、成本管理情况
(一)、人工费分析
1、人工费盈亏分析
人工费过程控制存在诸多不利因素:本工程工期较紧;另现场施工场地异常狭小,无材料堆场,增加材料加工、堆放以及二次搬运费用。
项目多方谋划,从公司招标源头把控、优化施工方案和注重过程管理三大方面采取相应措施严控劳务成本:
2、招标谈判策划的优化。
2.1、主体劳务:项目部招标工作准备充分,招标启动早,谈判工作有整体计划,安排了首轮招标交底答疑及三轮谈判议价共计四轮竞标,招标效率高并确保分包竞争性;招标前清单工程量计算较为准确,杜绝了分包以含量不准确为固定平米单价突破的风险。
2.2、二次劳务:项目提前策划,技术部、工程部多方配合,研究图集做法,将初装修做法提前进行优化,从根本上控制劳务成本。
2.3积极优化现场施工方案。
在劳务招标之前,深入研究图纸要求,积极优化施工方案,如外架方案由挑架方案变为落地架搭设;考虑场地狭小,改变常规塔吊布置,选用大型号塔吊;临边及洞口防护采用定型防护,较投标测算成本有较大幅度降低。
2.4注重合同管理,重视现场劳务管理
a、加强现场管理及监督,提高工人施工工作效率,杜绝现场窝工;b、严格规范现场零工的制度,尽量避免产生合同外零工,控制现场变更,尽量不使劳务队产生合同外变更,做到收支对应。c、收集每月人工信息价,及时调整和分析业主及分包收支的动态情况,做好提前预测,减少亏损。
(二)、材料费分析
1、混凝土盈亏及损耗分析
1.1混凝土合同收入为XX万元,目标成本为XX万元,实际成本为XX万元,节超为XX万元,盈利XX万元。
1.2混凝土平均收入单价XX元/m3,平均支出单价XX元/m3,混凝土单价每立方盈利XX元。
1.3项目控制措施:
(1)利用土方开挖提供有力条件,在槽底标高上“做文章”,现场实施过程中在保证结构安全前提下合理优化基础垫层、防水保护层、基础底板的厚度。
(2)现场混凝土浇筑完毕,工长将打完灰部位的小票统计报送商务部,商务部分析收入量、图纸量、策划量、小票量之间的四算对比。
(3)结算时:1、按照混凝土供应分包合同原则办理结算,在结算前先核对图纸量(图纸量为策划方案精简后混凝土用量,并提前联系分包现场有策划部分按策划计算)与小票量对比差值,按最小值结算。2、图纸变更,增加或减少工程量时,将减少工程量变更在结算中一并扣除,增加部分不提及。
(4)不定期对罐车过磅检查记录,出现供应方量不足的、供货不及时影响进度的、供货质量标准不够导致现场堵管的情况提出,及时化解结算扯皮现象。
2、钢筋盈亏及损耗分析
2.1盈余分析:
1、单价盈余:项目钢筋实际成本平均单价为XXX元/吨,钢筋收入平均单价为XX元/吨。钢筋单价每吨盈利XX元,共盈利XX万元。
项目在钢筋单价控制上采取的措施:(1)根据实际市场价分析并结合现场实际生产需求及时调整计划量,进场量尽量在市场价低的月份采购。(2
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