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平易电子技术(深圳)有限公司
内审检查表
受审核部门:IE 内审员: 日期:
ISO14001
标准要求
标准要求企业应开展的活动
环境管理体系审核要点
检查记录
4.2环境方
针
由取局菅理者制正
明确其指导地位
明确以下内容:
适合性
以持续改善为目标
承诺遵守有关法律法规
和环境目标相联系
文件化
传达到全体员工
定期评审,公众可以获得
证据:环境方针、社区人员反映及员工 的环境意识证据等。
询1可该部门人员我厂的环境方针;
询问部门经理如何理解我厂的环境 方针;
我部门如何对本部门人员宣传环境 方针;
本部门的有哪些重大的环境因素跟 环境方针有直接关系;
询问本部门人员如何理解环境方 针;
4.3.1环境
因素
有识别环境因素的程序(活动、产
品、服务)
考虑了环境目标的设定
信息可以更新
作为应考虑的事项主要有:
对大气的排放
对水体的排放
废弃物管理
原料和天然资源的
利用
其他的地区环境和
社会问题
还应考虑:
查是否考虑了 ISO14001附录的内 容:看是否评价并传递了环境因素 信息
查是否对环境因素进行了评价和确 认
查是否对环境因素进行了动态评价 和及时更新
询问本部门有哪些环境因素,其中 哪些是重大的及其对环境带来的影 响;
询问部门主管重大环境确定时考虑 了哪些因素;
正常运作条件
停止、起动的条件
紧急事态的影响
证据:环境因素及重大环境因素评 价、识别记录,活单及现场的验证、控 制的证据
4.3.2 法律
与具他要求
应有确认、获取适合因素的法律及其
他要求的程序
其他要求事项主要考虑:
行业标准
和政府部门的协定
非法律性指南
证据:国家、地方、行业的法律与 法规文件、评审及传递证据
询问适合丁本部门的重大环境因素 的法律、法规有哪些;
询问法律、法规的获取方法及如何 更新;
4.3.3目标和
指标
各有关部门、岗位建立并保持文件 的目标和指标
考虑法律及其他要求环境因素、相 关方意见
和环境方针一致
证据:公司、项目经理部的目标指 标文件、编制依据、评审证据
查看是否考虑法律、法规等条件、
环境因素相关方意见;
查是否强调持续改进;
查和环垸方针有尤矛盾?是否与施 工过程相适宜;
查目标及指标内容及其与法规要求 一致性;
询问本部门的环境目标指标有哪 些;
4.3.4环境管
理方案
为达到目标和指标而制正方案(内 容有:责任、方法和日程)
根据需要可以修订
环境管理方案的内容应反映目标指 标要求、环保防治技术、财务要求 等
环境管理方案应与施工过程的质量 要求及环境因素的控制需求相一致 证据:环境管理方案的编制、审批 内容、环境管理方案的交底等
查管理方案的活单,查是否勺重要 环境因素相一致
查管理方案在施工过程的适宜性, 特别是与施工方案的接口
查管理方案的内容是否符合规定要 求,施工中的环保方法是否适宜
查本部门管理方案的实施渠道及实 践效果,重点查扬尘、噪声(搅拌 机、混凝土振动)、施工及生活污水、 施工材料的浪费情况等
4.4.1 组织
结构和职责
将作用、责任、权限明确化、文件 化传达
管理者提供必须资源
选任管理者代表、其权限为:
建立、实施并保打环境吕
理体系
向取周菅理者报告环境
管理体系的进展状况
证据:公司、项目经理部的人员 分工及职责文件、人员工作绩效、环保 行为等
查企业的管理、实施与环境有关活 动的责任、权限及相互关系
查企业对环境管理者代表及负责人 的任命
查有关项目经理部、部门的作用、 权限、相互关系的文件
查组织结构图及职责人员的文件
验证主要人员职责的落实情况
询问本部经理或主管的主要职责;
4.4.2 培
训、意识和能 力
对与环境影响有关的全体员工进行 培训
使员工认识到:
遵守力针、方法及 EMS
要求是一件大事
工作过程对环境有影
响
遵守方针、方法及
EMSS求的作用和责任
不遵守规则的后果
从事对环境可能有U大影响的工作
的员工必须有相应能力
对供应方要求进行必要的环境培训
(包括劳务供方、材料、工程及运
输供方)
保证履行特殊的EMSR务的员工的 能力
证据:关键岗位的人员能力识别别 考核记录、培训计划、记录、证书 等。供方有关人员的培训记录
查文件化的培训程序
查人员环境意识及能力的识别
查人员培训的需求及计划
查主要管理人员的培训记录
查人员环保培训及能力评价的证据
查看本部门员工的培训记录及考核 结果;
询问本部门关键岗位的员工该岗位 的环境影响及相关的防护措施;
4.4.3 信息
交流
有关环境因素、EMS勺以下程序:
内容各部门、各层次的信 息交流
外来信息的接收、文件化 对应
对于重要环垸因素,规正和外部信 息交流的程序或规则,并留下实施 记录
有信息接收和
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