车间三体系检查表.pdf

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2020-08-11 发布于天津
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。质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人 / 日期：批准人 / 日期：审核准则： ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查方法是否参考检查一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 检查内容文件现场适用文件提问结果记录条款条款条款条款查阅检查 5.4.1 4.3.1 ◆如何进行环境影 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则 √ 环境环境响评价和步骤 ? 因素因素 ◆有无重大环境因素清单 ? √ ◆评价结果是否合理 ? √ ◆对新项目和变化是否进了环境因素的 √ √ 补充识别和评价 ? ◆如何对重大环境 ◆是否根据环境因素评价结果 , 制定了 √ 因素的控制进行策重大环境因素控制措施计划 ? 划 ◆对重大环境因素的控制措施有哪些 ? √ √ ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施 ? √ √ ◆环境因素的住处 ◆有无更新信息的规定 ? √ 能否及时更新 ◆是否按规定实施更新 ? √ ◆在制定方针、目标 ◆哪些重大环境因素列入目标和指标 ?