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附件2:
二、三级单位检查量化表(综合)
检查
检查内容 评分标准 检查情况 扣分
项目
1)定期召开HSE委员会议记录、会议研究解
决事项;
2) 分析企业安全生产动态,及时解决安全HSE委员会议情况
生产中存在的问题;
一项不符合扣1分
1)二级安全生产管理机构健全;配备专(兼)
职安全管理人员;
安全生产管理机构设置情
2)主要负责人、安全管理人员安全资格证取
况
证率100%。
一项不符合扣2分
未按油田HSE工作部署相应重点工作的扣3贯彻油田HSE工作部署情
分 况
未按油田通知要求开展“领导树形象、机关领导树形象、机关树风气
树风气”活动,扣3分;一项不符合扣1分 活动情况
生产会、领导办公会以及二级单位领导主持“主持会议先讲安全”落
实情况 分1会议先讲安全记录,一处不符合要求扣
1) 领导两特干部带班有记录、有考核。一
两特干部带班和领导承包
项干部不符合扣1分;
制度执行情况
2) 领导安全承包一项不符合扣1分
二级(领
建立HSE管理体系文件,并发布实施。按要
导层、管
HSE管理体系运行情况 求开展了体系内审、管理评审。不符合扣2
理层)
分
1) 未按照要求整改的扣2分;
承包商“大排查、大审核、
2) 风险抵押金交纳、组织施工现场检查等
大提升”活动整改情况
一项不符合要求扣1分。
HSE考核制度制定执行情1) 没有HSE考核制度扣3分;
况 2) 执行不到位扣1分。
HSE责任书签订情况 一个部门或单位未签定,扣1分
“谁主管、谁负责”职责各部门HSE职责不明确、不落实的,每一部
落实情况 门不符合扣1分
1) 未组织本系统隐患排查的扣2分;
组织本系统隐患排查治理
2) 未建立本系统隐患排查治理和管理台帐
和管理情况
的扣1分,
新、改、扩建项目落实“三
一项不符合要求的扣1分
同时”情况
开展“文明交通、平安出没有开展活动扣3分
行”活动
实行全员安全承诺 一项不符合扣1分
1
检查
检查内容 评分标准 检查情况 扣分
项目
分“世界环一项活动没有开展扣“安全生产月”、 3
境日”等活动开展情况
工作部署情”“八防 雨季
无雨季“八防”工作部署的扣分 HSE3 况
全员安全教育开展情况,一项不符合扣分 1 安全教育、”三级“特别是
班组长培训及外用工和承
包商培训情况
集团公司隐患项目和隐患
不按项目“四定”要求执行的,一项扣分; 1 治理项目运行情况,
分;)未建立台账、档案的扣 2 1
安全事故管理情况
)未按照“四不放过”一项扣分。 2 1 实施方案和自查”“打非治违 “打非治违”专项行动开未制定本单位
展情况自改的,扣分。 2 上半年重点工作检查问题
一项未整改的又没有落实防护措施的扣分 1 整改
上半年度应急演练情况未按照规定开展演练的扣分 2
)无工作计划扣分; HSE 13
工作计划制定落年度 HSE
)不结合实际、重点不突出、落实不到位 2 实情况
一项扣分 1 分。三级单位每月召开会没有按照要求组织会议的扣 HSE3
议情况
分”主题活没有开展具体活动的扣开展“我能安全 3
动情况
世界环“安全生产月”、 “
境日”等活动开展情况活没有开展具体活动的扣分 3 动
安全标准化班组和安全标没有实施方案扣分,一项不落实扣15 分
准化操作能手的争创活动
三级(执
情况
行层)
分主持会议、先讲安一项不符合扣开展“
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