物资出入 库管理制度47241.pdfVIP

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量 完好、收发迅速、 降低费用、有效使用公司资金， 特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求） ，填写采购计划，包括采 购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供 选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、 物资入库 物资验收入库时， 库房管理员根据入库单检验实物。 入库单及几 种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查， 一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2 、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规 格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含 税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购 人员填写（同时办理出库手续） ，入库单由质检员、生产或使用部门 负责人、库管员三人签字。 4