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学 海 无 涯
工资总额预算评价报告
按照*****要求,公司组织人力资源、财务等部门认真开
展了 2015 年工资总额预算执行情况的清算评价工作,现报告
如下:
一、积极推行工资总额预算管理
2015 年起,开始工资总额预算试点,按照上级要求,结
合公司发展战略,编制预算,上报集团审批,并严格执行。健
全绩效考核和薪酬分配制度,建立工资与效益联动机制,加强
成本控制和工资调控,调整内部收入分配水平,建立健全工资
能增能减的激励约束机制。
二、2015 年度工资总额预算执行情况
2015 年,营业收入、利润总额、人工成本利润率、人事
费用率等主要经济效益指标均完成预算目标;职工人数、工资
总额均控制在预算目标以内,实现了工资与效益同步增长。
三、工资总额预算清算自我评价
工资总额预算编制符合国家和集团指导原则和企业发展
战略和实际,工资总额发放符合集团公司预算批复,企业内部
绩效和薪酬制度完善并有效运行,内部收入分配较为合理。
工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的
原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、
企业能严格执行工资总额预算方案,建立了工资和效益联动机
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制和工资能增能减的激励约束机制。
四、存在问题
2015 年营业收入5.2 亿元,比2009 年3.5 亿元增长48%,
利润1236 万元,比2009 年1016 万元增长21%,同时职工收入
也实现了同幅度增长,但和当地职工人均工资水平仍有较大差
距,导致人员流失严重,招工困难,严重制约了企业发展和竞
争力的提升。
*******公司
**年**月** 日
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